| 20251304 |
M3176 Most cez potok Chtelnička v obci Veľké Kostoľany, cesta III/1265, kkm 0,3160 - nájomné za nehnuteľnosť v správe SVP, š.p. za obdobie 28.08.2025-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
3602204701 |
|
87,19 € |
12.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251305 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
840,58 € |
12.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251306 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
1 268,50 € |
12.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251308 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
566,16 € |
12.09.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251289 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
760,69 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251317 |
Občerstvenie počas teambuildingu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PUPI-CAR, s.r.o. |
50457993 |
|
155,70 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251288 |
Zrážky Hlohovec 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 606,96 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251300 |
Interiérové vybavenie dielne (plechová policová skriňa) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
425,58 € |
11.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251294 |
Servis a oprava hasiacich prístrojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
4 122,10 € |
11.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251291 |
M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 715,85 € |
11.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251301 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
11.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251296 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
741,69 € |
11.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251297 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
11.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251299 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
11.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251302 |
Asfaltová emulzia 2,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 648,20 € |
11.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251298 |
Asfaltová emulzia 2,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 856,32 € |
11.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251295 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
11.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251290 |
M999 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod -nájomné za nehnuteľnosť v správe SVP za účelom realizácie stavby "Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta" od 05.09.2025 - 31.12.2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
3602204701 |
|
140,45 € |
11.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251293 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
11.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251292 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
11.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251303 |
Farba na mostné konštrukcie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
H - COLOR, spol. s r.o. |
36539457 |
|
239,22 € |
11.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251284 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre rekonštrukciu mostov (M7278 Most cez potok Gidra v obci Jarná) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
98,40 € |
10.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251286 |
Tlač cestár A4 320 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
356,21 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251280 |
Nájom trafostanice 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251279 |
Nájom trafostanice 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251287 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
142,07 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251282 |
Výmena poškodených žalúzií |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZOL-PLAST s.r.o. |
52128032 |
|
391,40 € |
10.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251283 |
Oprava a výmena poškodených vertikálnych žalúzií |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZOL-PLAST s.r.o. |
52128032 |
|
341,10 € |
10.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251285 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
101,84 € |
10.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251268 |
Elektrická energia 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 514,49 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
