| 20250573 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
602,58 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250577 |
Zemný plyn 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
6 007,44 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250566 |
Zrážková voda z ciest 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 113,91 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250567 |
Zrážková voda z ciest 04/2025 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 396,16 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250585 |
Technická kontrola TT792BI, TT396AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
94,00 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250586 |
Emisná kontrola TT792BI, TT396AC, TT722CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
135,00 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250583 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky, Psychologické vyšetrenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
871,80 € |
12.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250574 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
873,30 € |
12.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250568 |
M392 Most cez potok Čierna Voda za obcou Veľké Úľany na ceste II/510 - Výkon dlhodobého monitorovania mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
2 346,84 € |
12.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250581 |
Odvoz, zneškodnenie odpadu a prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
924,04 € |
12.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250590 |
M1644 celková uzávera mosta na ceste II/125 Lanžhod - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže - 4/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
2 839,33 € |
12.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250579 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
101,84 € |
12.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250578 |
Mýtne poplatky 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
21,24 € |
09.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250584 |
Laminovacia fólia na laminovanie dokumentov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
28,40 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250582 |
Konštrukčné sekundové lepidlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
E.M.A. - Elektromateriál spol. s.r.o. Galanta |
36241008 |
|
23,89 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250562 |
Zrážková voda z ciest 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 318,21 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250576 |
Technická a emisná kontrola TT025BB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
105,00 € |
07.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250575 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
295,20 € |
07.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250563 |
Hutný materiál potrebný na opravu zábradlia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
1 374,89 € |
07.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250551 |
Výpočtová technika (harddisky do zálohovacieho servera) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 033,20 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250561 |
Žeriavnické práce TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Koloman Štrbka - MLADŠÍ |
40023354 |
|
123,00 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250550 |
Spotreba tepla 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 672,06 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250549 |
Vodné 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250540 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
276,75 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250544 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
142,07 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250560 |
Support ORIS, CS ORIS 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250554 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
697,41 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250555 |
Servisná podpora 05/2025 - 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INISOFT s. r. o. |
45234469 |
|
217,71 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250557 |
Filtre hydraulické na vozidlá Unimog |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEOD, s. r. o. |
44814305 |
|
506,81 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250558 |
Autobatérie Exide Heavy Prof. Power EF2353 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
389,20 € |
06.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
