| 20250958 |
Drvené kamenivo fr. 4/8 - 24,40 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 206,48 € |
14.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250953 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
14.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250943 |
Vodné 06/2025 - 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
10,84 € |
14.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250956 |
M433 - Rekonštrukcia mosta pred mestom Holíč - výkon činnosti stavebného dozoru |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
615,00 € |
14.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250955 |
M433 - Rekonštrukcia mosta pred mestom Holíč - výkon činnosti stavebného dozoru (odstránenie dočasného premostenia) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
615,00 € |
14.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250957 |
Zvislé dopravné značenie, šablóny dvojdielne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
1 476,00 € |
14.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250946 |
Asfaltový penetračný lak DEK DenBit BR-ALP 9 kg 30 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
837,69 € |
14.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250954 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
88,26 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250937 |
Zrážková voda z ciest - Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 201,84 € |
11.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250938 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2025 - 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
4 169,44 € |
11.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250942 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2025 - 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
6 566,23 € |
11.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250949 |
Autochémia a autokozmetika (kvapaliná letná, brzdová kvapalina, WD-40 sprej) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
155,62 € |
11.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250948 |
Ručné, dielenské a pracovné náradie, spotrebný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
256,39 € |
11.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250950 |
Emisná kontrola TT438BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
40,00 € |
11.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250951 |
Technická kontrola TT438BY, TT289YD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
153,00 € |
11.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250952 |
Nájom trafostanice 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
11.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250940 |
M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 660,50 € |
11.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250941 |
M2629 na ceste II/506 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove - Prenájom dočasného dopravného značenia
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 660,50 € |
11.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250947 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
741,69 € |
11.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250939 |
Prístupová komunikácia ku Katarínke - rekonštrukcia komunikácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
213 396,91 € |
11.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250944 |
Makadam 16-32 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
29,70 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250933 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
494,69 € |
10.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250945 |
Služby pneuservisu TT438BY, TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
95,00 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250936 |
Poplatok za online seminár „akcia BOZP - spracovanie a vedenie dokumentácie so vzormi“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seminaria s.r.o. |
26426218 |
|
107,10 € |
10.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250935 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 23,14 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 064,49 € |
10.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250934 |
M433 - Rekonštrukcia mosta pred mestom Holíč - realizácia stavebných prác na základe zmluvy č. 45/2024/SÚCTt a dodatku č. 30/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
299 219,20 € |
10.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250932 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
101,84 € |
10.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250924 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
928,23 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250925 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 457,44 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250926 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
50,21 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
