| 20250986 |
Kanister 10 l PVC s kohútikom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
233,17 € |
22.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250983 |
PHM 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 011,31 € |
22.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250988 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
741,69 € |
22.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250987 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 47,36 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 102,93 € |
22.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250985 |
Materiál potrebný na opravu dažďovej kanalizácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
209,41 € |
22.07.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250982 |
Vývoz separovaného odpadu 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
34,88 € |
21.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250980 |
Autobatérie Exide Heavy Prof. Power EF1853 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
310,00 € |
21.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250981 |
Materiál potrebný na výmenu poškodenej mreže (kanalizačná mreža) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ASUAN a.s. |
36594377 |
|
197,71 € |
21.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250979 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
55,00 € |
18.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250976 |
Oprava búracieho kladiva Makita |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
166,00 € |
18.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250974 |
PHM 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 981,03 € |
18.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250972 |
PHM 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 450,76 € |
18.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250975 |
PHM 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
35,01 € |
18.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250977 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
18.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250978 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 10,90 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
973,09 € |
18.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250966 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
57,20 € |
17.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250969 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,83 € |
17.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250968 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
3,69 € |
17.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250973 |
Betónová zmes 13,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
1 178,89 € |
17.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250967 |
Farba na mostné konštrukcie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
H - COLOR, spol. s r.o. |
36539457 |
|
1 336,54 € |
17.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250970 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
17.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250971 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
17.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250965 |
Náhradné diely TT335GK, TT233GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
-219,65 € |
16.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250964 |
Vyjadrenie k stavbe - most M1644 Lanžhot - Brodské |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
283,52 € |
16.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250960 |
Nádoba na vodu s kohútikom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
uni-max s.r.o. |
27425134 |
|
87,55 € |
15.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250963 |
Hutný materiál potrebný na opravu oporného múru na ceste II/581 (karirohož, roxor) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
569,75 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250959 |
Nájom dopravných prostriedkov 2.Q |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-4 261,63 € |
15.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250961 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
691,99 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250854 |
Pest Master - prostriedok na likvidáciu mravcov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
81,18 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250962 |
Kanister na vodu s kohútikom biely s ventilom 10 l |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
120,80 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
