| 20250610 |
Hutný materiál potrebný na opravu zábradlia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
371,71 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250611 |
Hutný materiál potrebný na opravu zábradlia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
439,11 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250613 |
Hutný materiál potrebný na opravu zábradlia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
2 200,96 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250607 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
167,14 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250598 |
M7013 Most cez rieku Myjava v k.ú. Šajdíkove Humence (Vyjadrenie k projektovej dokumentácii) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
154,98 € |
15.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250457 |
Oprava vibračnej dosky, oprava zdvíhacieho mechanizmu nakladača |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
338,99 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250601 |
Hutný materiál potrebný na opravu priepustu (karirohož) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
263,56 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250600 |
Zrážky Hlohovec 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 624,26 € |
15.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250599 |
Nájom trafostanice 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
15.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250602 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 047,96 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250603 |
Asfaltová emulzia 1,3 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 135,29 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250604 |
Asfaltová emulzia 1,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 659,27 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250605 |
Revízie komínov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
|
1 190,00 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250606 |
Traktorové pneumatiky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
898,00 € |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250597 |
Vodné 04/2025 - 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
10,84 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250594 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
73,80 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250592 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
500,00 € |
13.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250591 |
Účastnícky poplatok na seminár "Správa a údržba regionálnych ciest" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
145,00 € |
13.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250595 |
Technická kontrola TT574AC, Technická kmontrola TT577AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
180,00 € |
13.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250596 |
Emisná kontrola TT574AC, Emisná kontrola TT577AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
100,00 € |
13.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250593 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
16 017,89 € |
13.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250588 |
M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 660,50 € |
13.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250589 |
M2629 na ceste II/506 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove - Prenájom dočasného dopravného značenia
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 660,50 € |
13.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250587 |
M6702 Most cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci - výkon geodetického monitoringu mostného objektu (5.etapa) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. |
35859890 |
|
3 936,00 € |
13.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250580 |
Mýtne poplatky 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
61,24 € |
12.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250570 |
Elektrická energia 04/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 027,94 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250564 |
Tlač cestár A4 320 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
346,86 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250569 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
928,23 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250571 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
50,21 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250572 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 457,44 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
