| 20250048 |
Cement 25 kg 56 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
256,14 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250078 |
Sklopná podpera závory |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BALU-TECH |
48132390 |
|
112,50 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250052 |
Vodné 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250053 |
Vodné 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250062 |
Nájom trafostanice 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250090 |
Dočasné priradenie zamestnancov 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Bobčík |
40472779 |
|
2 228,00 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250058 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
231 070,45 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250046 |
Zrážková voda z ciest Skalica 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
935,78 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250047 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 189,35 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250057 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
335,29 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250049 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
14,28 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250054 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
107,10 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250055 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
92,82 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250056 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
15 340,00 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250050 |
Náhradné diely TT706BY (mechanizmus sťahovania okna) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
-26,01 € |
01.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250051 |
Náhradné diely TT706BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
26,01 € |
01.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250044 |
Vypracovanie internej smernice (manuál registratúry) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
250,00 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250045 |
Oranžové výstražné LED svetlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
A.T. Shop s.r.o. |
26374757 |
|
17,27 € |
31.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250027 |
Poplatok za online webinár (Odpady za rok 2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INISOFT s. r. o. |
45234469 |
|
97,17 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250059 |
Dielenské náradie (kľúč na olejové filtre) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
24,48 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250043 |
Archívne krabice a boxy potrebné na zabezpečenie archivácie dokumentov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
|
243,20 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250038 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
68,60 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250040 |
Výmena skla zadného kufra na vozidle TT792BI |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Zigo |
40085384 |
|
100,00 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250036 |
Vodné, stočné, zrážky 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
412,27 € |
30.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250037 |
Vodné, stočné 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
30.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250035 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
691,99 € |
29.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250042 |
Prírodné kamenivo, drvené 49,36 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
540,34 € |
29.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250041 |
Zrážková voda z ciest za rok 2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol.s.r.o. |
36232751 |
|
7 641,66 € |
29.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250039 |
Poplatok za konzultácie k modelu iOris ES - zimná údržba |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
664,20 € |
28.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250031 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
561,06 € |
28.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
