| 20250083 |
Vodné 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250084 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
101,87 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250085 |
Spotreba tepla 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 322,04 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250087 |
Poplatok za webinár (Ročné zúčtovanie za rok 2024 + Legislatívne zmeny na rok 2025) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
86,10 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250088 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
642,31 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250089 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
1 540,00 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250091 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
138,00 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250092 |
Elektrická energia 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 524,07 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250093 |
Elektrická energia 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 463,49 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250094 |
Zrážková voda z ciest 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 462,14 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250079 |
Vodné, stočné 01/2025 - 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,38 € |
05.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250086 |
M10169 - Lávka cez rieku Morava (geodetický monitoring mostného objektu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
1 771,20 € |
05.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250069 |
Poplatok za využívanie informačného systému TRANSPAREX 02/2025-02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
442,80 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250061 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
144,07 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250071 |
Pevné siete + internet 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 209,17 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250072 |
Mobilné služby 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 130,25 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250073 |
Telekom fleet GPS 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 527,66 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250074 |
Pevné siete + internet 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
313,34 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250075 |
Pevné siete 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
22,25 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250077 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 2,43 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
638,87 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250095 |
Dočasné priradenie zamestnancov 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BIOTIT s. r. o. |
52268811 |
|
2 025,00 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250076 |
Zabezpečenie BTS a technika PO za mesiac 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OREA QUALITY, s.r.o. |
47965380 |
|
738,00 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250060 |
PHM 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 805,18 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250063 |
PHM 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
553,46 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250064 |
PHM 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 721,43 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250065 |
PHM 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 914,46 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250066 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
4 135,75 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250067 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
401,47 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250068 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
1 318,46 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250070 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
123,50 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
