| 20251363 |
Poskytovanie služieb v oblasti dodávok HW komponentov alebo HW podpory |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
39 524,51 € |
25.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251367 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
-714,02 € |
25.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251370 |
Meteostanice GARNI 940 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GARNI technology a.s. |
06339115 |
|
1 673,40 € |
25.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251364 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
4 332,75 € |
25.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251368 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
234,93 € |
25.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251369 |
Zvislé dopravné značenie, dodávka a montáž (hranica samosprávneho kraja, hranica okresu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja |
53871103 |
|
4 757,44 € |
25.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251361 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
25.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251356 |
Poplatok za školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
1 691,25 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251360 |
Odsatie a vývoz žumpy 24 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT SKN, s. r. o. |
55412548 |
|
400,67 € |
24.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251359 |
Práce autožeriavom (demontáž oceľovej konštrukcie hangáru) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PRIMASTAV s.r.o. |
36240176 |
|
627,30 € |
24.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251355 |
Poplatok za školenie a konzultácie v oblasti informačných služieb |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
5 793,79 € |
24.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251366 |
Prírodné kamenivo drvené 8,16 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
97,35 € |
24.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251358 |
Pneuservisné služby TTZ304 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
36,47 € |
23.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251354 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
55,79 € |
23.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251357 |
Prírodné kamenivo drvené 7,72 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
92,10 € |
23.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251345 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
48,95 € |
22.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251346 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
95,33 € |
22.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251350 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 23,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 030,44 € |
22.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251348 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
741,69 € |
22.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251349 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
22.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251352 |
Asfaltová emulzia 0,3 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
253,13 € |
22.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251353 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
928,16 € |
22.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251351 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
693,67 € |
22.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251343 |
Vývoz separovaného odpadu 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
34,88 € |
19.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251347 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
-699,69 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251344 |
Predĺženie platnosti licencie programu CENKROS 4 - Rozpočtár |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
664,20 € |
19.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251341 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
606,43 € |
19.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251342 |
Maliarske potreby (riedidlo,štetec, špachtla, sprej, technický benzín) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SVET FARBY s.r.o. |
54238641 |
|
419,65 € |
19.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251340 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
146,25 € |
19.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251339 |
Poplatok za ročný prístup na portáli „Verejná správa Slovenskej republiky“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
18.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
