| 20250638 |
Náhradné diely TT415DL, TT792BI, TT955CL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
116,99 € |
26.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250640 |
M433 - Rekonštrukcia mosta pred mestom Holíč - výkon činnosti stavebného dozoru |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
5 289,00 € |
26.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250639 |
Prístupová komunikácia ku Katarínke - konzultačné služby na akciách |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
1 722,00 € |
26.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250637 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
242,61 € |
26.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250651 |
Malý bezolejový kompresor s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MEGAKUPA s. r. o. |
50410351 |
|
129,05 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250633 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
184,00 € |
23.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250635 |
Plechová tabuľa s potlačou stredísk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FOBOS TRADING, s.r.o. |
36230553 |
|
429,27 € |
23.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250632 |
Školenie - interný audítor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CeMS, s.r.o. |
35891823 |
|
4 462,44 € |
23.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250634 |
Zvislé dopravné značenie (zvodidlový smerový stĺpik) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
1 660,50 € |
23.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250608 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
397,12 € |
23.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250630 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
36,17 € |
22.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250631 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
174,18 € |
22.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250623 |
Ventilátor do záložného zdroja DC axiálny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TME Slovakia, s. r. o. |
45241791 |
|
11,44 € |
21.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250619 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
64,58 € |
21.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250620 |
Ubytovanie počas VIII. Seminára letnej údržby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Premium Star Hotels, a.s. |
47432039 |
|
696,00 € |
21.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250629 |
Vývoz separovaného odpadu 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
34,88 € |
21.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250627 |
Technická kontrola TT583DH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
70,00 € |
21.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250628 |
Emisná kontrola TT583DH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
50,00 € |
21.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250625 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
902,82 € |
21.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250621 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
3 034,10 € |
21.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250622 |
Magnety na pripevnenie plechovej tabule s mapou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SELOS, s.r.o. |
36340464 |
|
108,52 € |
20.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250617 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
330,00 € |
20.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250616 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
947,10 € |
20.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250615 |
PHM 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 491,44 € |
20.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250618 |
PHM 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
69,14 € |
20.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250626 |
PHM 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 384,69 € |
20.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250609 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
51,66 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250612 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,83 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250624 |
PHM 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 324,04 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250614 |
Stavebný materiál (SIKA Top, pevnostný mostík, vedro plastové, paleta) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
939,68 € |
19.05.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
