| 20251006 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
36,56 € |
29.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251007 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
6 251,48 € |
29.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251012 |
M2629 na ceste II/506 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove - Prenájom dočasného dopravného značenia
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 162,35 € |
29.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251016 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
29.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251010 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 23,76 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 028,71 € |
29.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251018 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
29.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251017 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
741,69 € |
29.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251002 |
Vodné, stočné 06/2025 - 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
29.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251003 |
Vodné, stočné, zrážky 06/2025 - 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
439,44 € |
29.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251005 |
Vodné, stočné 06/2025 - 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,03 € |
29.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251013 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
132,58 € |
29.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251014 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
47,36 € |
29.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251009 |
Interiérové vybavenie (doska ku stolu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Jankech Stolárstvo Jankech |
34304711 |
|
159,90 € |
29.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251011 |
Interiérové vybavenie (stôl + poličky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Jankech Stolárstvo Jankech |
34304711 |
|
779,82 € |
29.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251019 |
Náhradný diel na MB Unimog TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTOTECHMA spol. s r. o. |
56663340 |
|
281,67 € |
29.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251004 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii (Rekonštrukcia mostného objektu M7278 Cífer-Jarná) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
124,00 € |
28.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251001 |
Dodávka a montáž interiérových žalúzii |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZOL-PLAST s.r.o. |
52128032 |
|
452,92 € |
28.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251000 |
Prírodné kamenivo, drvené 4,580 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
54,65 € |
25.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250996 |
Poplatok za seminár (e-Goverment NANOVO: od 1.10. 2025) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
244,77 € |
24.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250994 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
947,10 € |
24.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250997 |
Interiérové vybavenie (kancelárska stolička) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
198,03 € |
24.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250998 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
24.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250995 |
Dochádzkový terminál BIOMODULAR EM Marine 8 GB RAM + manipulácia a nastavenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
1 305,00 € |
24.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250990 |
Správa z auditu správy registratúry investičného úseku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
350,00 € |
23.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250991 |
Autobatérie Exide Premium TT782AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
73,40 € |
23.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250999 |
Betónová zmes 4,75 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
354,64 € |
23.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250993 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
23.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250992 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
23.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250989 |
Elektrina 04/2025 - 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 383,26 € |
22.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250984 |
Príslušenstvo k akumulátorovému náradiu Husqvarna |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
3 026,23 € |
22.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
