| 20251402 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
3 986,12 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251389 |
Zrážková voda z ciest Skalica 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
935,78 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251390 |
Zrážková voda z ciest II/426 09/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 218,03 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251400 |
Pramenitá voda, prenájom dávkovača vody |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
182,60 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251396 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,42 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251398 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,42 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251399 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
85,68 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251397 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
71,40 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251395 |
Drevené hranoly na opravu skladu posypového materiálu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WANI s.r.o. |
52746615 |
|
661,25 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251416 |
Náhradná pištoľ do maliarskeho agregátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Jaroslav Vasko |
33054533 |
|
37,85 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251388 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
138,89 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251391 |
Suchý betón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Frühvald - STAVEBNINY |
30015863 |
|
465,60 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251385 |
Alkohol tester (Dräger Alcotest 7000) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
1 061,00 € |
30.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251384 |
Sústružnícke práce TT415DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
24,60 € |
30.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251382 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 40,42 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
3 579,60 € |
30.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251387 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 62,6 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
5 543,86 € |
30.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251386 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 4,88 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
432,17 € |
30.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251381 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 1,04 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
469,37 € |
30.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251383 |
SIKA Top 122 SP 25kg/bal - 40 bal, Asfaltový penetračný lak - 20 ks, Baumit Betón B20 - 80 bal, Paleta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
2 003,21 € |
30.09.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251379 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
166,36 € |
29.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251376 |
Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
3 470,00 € |
29.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251375 |
Vodné, stočné 08/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,03 € |
29.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251374 |
Vodné, stočné 08/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
29.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251377 |
Vodné, stočné, zrážky 08/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
439,44 € |
29.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251380 |
Palety - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
-12,99 € |
29.09.2025 |
|
|
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251373 |
Odborné prehliadky (revízia elektroinštalácie zdvíhacieho zariadenia) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
162,36 € |
26.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251371 |
Náhradné kované poistky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZP Danny Agency s.r.o. |
46409947 |
|
86,84 € |
26.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251372 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
26.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251362 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
947,10 € |
25.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251365 |
Vodné, stočné, zrážky 6/2025 - 09/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
1 043,35 € |
25.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
