| 20250676 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
7,14 € |
02.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250675 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
92,82 € |
02.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250673 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 403,79 € |
02.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250665 |
Prenájom priestorov a občerstvenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tenisové centrum Trnava, a.s. |
36266353 |
|
2 936,00 € |
30.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250663 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
110,09 € |
30.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250664 |
Sústružnícke práce TT923BV (výroba púzdier a čapov) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
350,00 € |
30.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250662 |
M6702 v Hlohovci - Výkon merania napätosti, teplôt a sledovanie pohybov - 5. etapa merania |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INSET s.r.o. organizačná zložka podniku zahr. osoby |
36805645 |
|
13 425,45 € |
30.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250669 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 047,96 € |
30.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250671 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
873,30 € |
30.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250658 |
Servisný vysávač KATUN Field 230V |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
395,00 € |
29.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250661 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
244,02 € |
29.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250657 |
Vodné, stočné 04/2025 - 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,03 € |
29.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250659 |
Vodné, stočné 04/2025 - 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
29.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250660 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2025 - 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
439,44 € |
29.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250656 |
Úhrada pokuty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
52,00 € |
28.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250652 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
430,75 € |
28.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250653 |
Drvené kamenivo 46,52 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 065,63 € |
28.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250654 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
873,30 € |
28.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250650 |
II/507 Bojničky - Hlohovec - rekonštrukcia cesty II. etapa - Konzultačné služby na akciách
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
984,00 € |
28.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250655 |
Odťah a vyprostenie traktora Zetor TT396AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Klas s.r.o.
|
36279021 |
|
1 241,53 € |
27.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250642 |
Náhradné diely (kladivo, kolík, krúžok) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
4 178,93 € |
27.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250645 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 047,96 € |
27.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250648 |
Drvené kamenivo 24,78 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 072,88 € |
27.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250644 |
Asfaltová emulzia 1,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 659,27 € |
27.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250647 |
Drvené kamenivo 48,16 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 138,45 € |
27.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250646 |
Sústružnícke práce TT946AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
343,00 € |
27.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250643 |
Oprava zdvíhacieho mechanizmu HON 03-74 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
300,00 € |
27.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250649 |
Licencia FortiTokenMobile FTM-ELIC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
971,70 € |
27.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250641 |
Palivové karty pre prípad vyhlásenie hospodárskej mobilizácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
19,20 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250636 |
Farba na stĺpiky zvodidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MICOLOR, s.r.o. |
46426876 |
|
113,85 € |
26.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
