| 20251035 |
Vodné 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251041 |
Zrážková voda z ciest Skalica 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
935,78 € |
01.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251042 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 01/2025 - 07/2025 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 474,62 € |
01.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251032 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
5 164,82 € |
01.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251049 |
Odvoz opotrebovaných pneumatík z ciest I. triedy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gulázsi, s.r.o. |
51929724 |
|
197,80 € |
01.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251048 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
741,69 € |
01.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251033 |
II/507 - odstránenie poruchy vozovky v meste Hlohovec s odvozom odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TKO EKOPRES II. - Kutan |
34303120 |
|
3 618,41 € |
01.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251050 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,42 € |
01.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251038 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
214,20 € |
01.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251039 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,42 € |
01.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251037 |
Pramenitá voda, Náplň tlakovej nádoby CO2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
168,39 € |
01.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251047 |
II/513, III/1320 a III/1319 Križovatka ciest v k.ú. Leopoldov - Vypracovanie projektovej dokumentácie v náležitostiach dokumentácie - Technická štúdia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PRO-SENSE s.r.o. |
51875756 |
|
35 670,00 € |
01.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251034 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 22,86 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
2 040,80 € |
01.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251036 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
16 575,03 € |
01.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251028 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
192,75 € |
31.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251031 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
55,00 € |
31.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251026 |
Vodné 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251025 |
Vodné 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251029 |
Náhradné diely TTX119 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
16,61 € |
31.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251053 |
Pneuservisné služby TT889DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
11,53 € |
31.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251027 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT SKN, s. r. o. |
55412548 |
|
242,61 € |
31.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251023 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
31.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251022 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
31.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251024 |
Drvené kamenivo 24,6 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 174,01 € |
31.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251030 |
M5082 Most medzi obcami Šintava a Pata na ceste III/1689 - diagnostika mostného objektu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
30 135,00 € |
31.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251021 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 20,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 771,20 € |
31.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251020 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 9,88 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
874,97 € |
31.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251040 |
Pneuservisné služby TT706BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
7,50 € |
31.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251008 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
29.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251015 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
29.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
