| 20250122 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
305,04 € |
11.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250126 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
519,24 € |
11.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250119 |
Technická kontrola TT923BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
50,00 € |
11.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250120 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
97,50 € |
11.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250121 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
89,11 € |
11.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250113 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
10.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250102 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 672,69 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250103 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
959,18 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250104 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
51,89 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250105 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
622,66 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250108 |
Dočasné priradenie zamestnancov 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Očkaják |
50259393 |
|
1 931,45 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250116 |
Spotrebný materiál (handra čistiaca) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
90,11 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250112 |
Zemný plyn 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
19 555,56 € |
10.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250114 |
Prenájom dočasného dopravného značenie - M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
2 249,67 € |
10.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250115 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2629 na ceste II/506 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
2 249,67 € |
10.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250106 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
2 619,90 € |
10.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250107 |
Asfaltový penetračný lak DEK DenBit BR-ALP 9 kg, Baumit Betón B20 25kg |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
703,57 € |
10.02.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250101 |
Obnovenie platnosti elektronického podpisu pre používanie elektronickej schránky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
D.Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
36,90 € |
07.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250110 |
Mýtne poplatky 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
37,65 € |
07.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250111 |
Mýtne poplatky 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
0,25 € |
07.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250117 |
Mýtne poplatky 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
30,20 € |
07.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250109 |
Náhradné diely Zetor TT396AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
172,62 € |
07.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250098 |
Zrážková voda z ciest 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 251,04 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250099 |
Zrážková voda z ciest 01/2025 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 442,70 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250100 |
Technická kontrola TT723CE - opakovaná |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
75,00 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250097 |
M392 Most cez potok Čierna Voda za obcou Veľké Úľany na ceste II/510 - Výkon dlhodobého monitorovania mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
2 346,84 € |
06.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250096 |
Vodné, stočné, zrážky 01/2025 - 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
208,56 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250080 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
205,90 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250081 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,07 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
19,43 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250082 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
134,32 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
