| 20250689 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
161,13 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250696 |
Telekom fleet GPS 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250697 |
Mobilné služby 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 030,55 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250692 |
Licencie Microsoft 365 Business a Power Automate Premium |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 088,54 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250730 |
Pevné siete 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,29 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250735 |
Pevné siete + internet 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 187,41 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250734 |
Pevné siete + internet 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
313,34 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250691 |
Spotreba tepla 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 577,47 € |
04.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250698 |
Zrážková voda z ciest 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 462,14 € |
04.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250694 |
PHM 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 965,94 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250702 |
PHM 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 981,70 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250688 |
M1644 celková uzávera mosta na ceste II/125 Lanžhod - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže - 5/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
2 599,83 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250703 |
Pneuservisné služby TT035AD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
91,07 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250704 |
Piktogram - schodiskový stupeň |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FIREcontrol s. r. o. |
46388915 |
|
50,00 € |
04.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250685 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,07 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
19,43 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250686 |
Drvené kamenivo 23,22 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 005,33 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250683 |
Technická kontrola TT723CE - opakovaná |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
30,00 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250681 |
Vodné 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250682 |
Vodné 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250670 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
260,38 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250668 |
Vodné 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250679 |
Elektrická energia 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 472,93 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250684 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
880,00 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250678 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
231 070,45 € |
02.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250672 |
Vodné, stočné 01/2025 - 06/2025 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
70,32 € |
02.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250666 |
Zrážková voda z ciest Skalica 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
935,78 € |
02.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250667 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 189,35 € |
02.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250674 |
Elektromontážne práce - výmena meracích transformátorov prúdu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
1 180,74 € |
02.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250680 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
14,28 € |
02.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250677 |
Pramenitá voda, Náplň tlakovej nádoby CO2, Prenájom dávkovača vody VIP SLIM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
262,05 € |
02.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
