| 20251432 |
Ubytovanie počas Župnej konferencie cestárov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVAKIA REAL - IN, a.s. |
35789638 |
|
567,00 € |
03.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251422 |
Vodné, stočné, zrážky 09/2024 - 09/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
739,67 € |
03.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251429 |
Zrážková voda z ciest 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 318,21 € |
03.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251419 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
129,27 € |
03.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251424 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
265,68 € |
03.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251434 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
235 110,61 € |
03.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251430 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
117,86 € |
03.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251423 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 12,94 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
1 155,20 € |
03.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251452 |
Náhradné diely TT035AD (ovládanie brzdy ) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rudolf Jankovič AGRO - ZETOR |
17773067 |
|
325,00 € |
03.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251426 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
115,01 € |
03.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251417 |
Spotreba tepla 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 456,45 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251412 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
416,96 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251404 |
Zverejnenie ponuky na portáli www.profesia.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
146,37 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251413 |
Elektrická energia 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 971,33 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251406 |
Drvené kamenivo 23,38 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 075,52 € |
02.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251403 |
Vodné, stočné 09/2025 -10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,55 € |
02.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251414 |
Zrážková voda z povrchového odtoku 07/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
2 083,24 € |
02.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251405 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 19,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 682,64 € |
02.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251409 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 40,5 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
3 586,68 € |
02.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251408 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 9,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
876,74 € |
02.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251407 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
19 061,29 € |
02.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251418 |
Betónová zmes 0,25 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
16,67 € |
02.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251415 |
Vodné filtre ku kávovaru Gaggia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Espresso SK s. r. o. |
36769304 |
|
41,00 € |
02.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251428 |
Stĺpik na upevnenie meteostanice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pletiva s.r.o. |
46094326 |
|
13,65 € |
01.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251392 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,06 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
16,97 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251394 |
Vodné 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251393 |
Vodné 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251411 |
Autochémia a autokozmetika (WD-40 sprej, mazací tuk, tmel, čistič bŕzd) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Inter Cars, s.r.o. |
35938111 |
|
493,02 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251410 |
Stavebný materiál na opravu skladu posypového materiálu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
137,60 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251401 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
25,83 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
