| 20250148 |
Vodné, stočné, zrážky vyučtovanie 02/2024 - 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
1 215,08 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250141 |
Vodné 01/2025 - 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
10,84 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250147 |
PHM 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 110,66 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250144 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
158,08 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250146 |
Zvislé dopravné značenie (rúra) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
129,14 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250142 |
Výpočtová technika (kamera DAHUA IPC-HFW5241E-ZE-27135) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
645,00 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250143 |
Výpočtová technika (kábel C5e F/UTP) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
162,00 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250139 |
Kruhový poklop na cestu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUAMONT spol. s r. o. |
31105696 |
|
129,15 € |
14.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250130 |
Akumulátorové náradie a náhradné diely |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
9 510,96 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250131 |
Výpočtová technika (adaptér, pamäť RAM, HP ThunderBolt Dock) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
504,94 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250132 |
Telekomunikačná technika (mobilné telefóny - DooGee 10Pro) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 780,00 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250133 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
172,66 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250137 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
246,00 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250129 |
Náhradné diely TT930AH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
84,53 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250138 |
Zriadenie služby ORIS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 444,00 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250134 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
12.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250135 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
12.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250136 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
623,20 € |
12.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250123 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
947,10 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250124 |
Horák plazmový |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
325,70 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250118 |
Dendrologický prieskum drevín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Don Rozario s.r.o. |
47051604 |
|
246,00 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250127 |
Motorová píla STIHL MS 362 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Pavlovič |
33216029 |
|
876,50 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250128 |
Elektrická energia 01/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 807,57 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250125 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
693,55 € |
11.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250122 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
305,04 € |
11.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250126 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
519,24 € |
11.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250119 |
Technická kontrola TT923BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
50,00 € |
11.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250120 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
97,50 € |
11.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250121 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
89,11 € |
11.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250113 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
10.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
