| 20250172 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
670,10 € |
26.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250191 |
Všeobecný materiál (konva na polievanie, predlžovačka, elektróda) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
268,68 € |
26.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250171 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
83,52 € |
26.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250177 |
Oprava pohonu posuvnej brány |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOVA, s.r.o. |
47595001 |
|
338,00 € |
26.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250176 |
Prírodné kamenivo, drvené 27,44 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
300,39 € |
26.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250170 |
Hutný materiál potrebný na osadenie zábradlia na ceste I/2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
1 927,15 € |
25.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250165 |
Akumulátorové vŕtacie kladivo Fein ABH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
317,34 € |
24.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250175 |
PHM motorová nafta - benkalor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TaM trans spedition |
34140425 |
|
13 739,76 € |
24.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250168 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
11 149,75 € |
24.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250169 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, farba žltá) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
16 637,25 € |
24.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250166 |
Vypracovanie akčných plánov ochrany pred hlukom vybraných úsekov ciest II. a III. triedy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. |
36433781 |
|
4 261,63 € |
21.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250178 |
Členský príspevok na rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
1 000,00 € |
21.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250150 |
Náhradné diely TT706BY (zapaľovacia sviečka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
11,81 € |
21.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250163 |
Predĺženie certifikátu pre doménu spravaciest.sk (Wildcard SSL certifikát) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
109,47 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250164 |
Výroba pečiatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
176,14 € |
20.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250167 |
Náhradný diel TTZ102 (spínač brzdy) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
76,57 € |
20.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250152 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,83 € |
19.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250154 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
51,66 € |
19.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250162 |
Geometrický plán na vyznačenie práva uloženia IS a oddelenie pozemku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
112,50 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250155 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
1 564,31 € |
19.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250156 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
83,52 € |
19.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250153 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina, riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
22 577,88 € |
19.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250160 |
M2629 na ceste II/506 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 088,55 € |
19.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250161 |
M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 088,55 € |
19.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250158 |
Náhradné diely na opravu TT035AD (chladič, topné teleso, termostat) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rudolf Jankovič AGRO - ZETOR |
17773067 |
|
394,40 € |
19.02.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250159 |
Náhradné diely na opravu TT035AD (výmenník kondenzačný, tesnenie) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rudolf Jankovič AGRO - ZETOR |
17773067 |
|
150,00 € |
19.02.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250149 |
Pneumatiky TT396AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ProfiPneuServis! TT s. r. o. |
53465580 |
|
220,00 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250151 |
Vývoz separovaného odpadu 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
34,88 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250145 |
PHM 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 094,53 € |
18.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250157 |
PHM 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 805,87 € |
18.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
