| 20251464 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
40,77 € |
08.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251454 |
Čerpadlo soľankové s el. motorom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 244,12 € |
08.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251462 |
Mýtne poplatky 09/2025 TT549IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
3,27 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251459 |
Mýtne poplatky 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
92,62 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251457 |
Mýtne poplatky 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
13,30 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251458 |
Mýtne poplatky 09/2025 TT549IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
5,73 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251453 |
Drvené kamenivo 26,66 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 183,79 € |
07.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251448 |
Pevné siete + internet 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 694,98 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251450 |
Mobilné služby 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
909,42 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251449 |
Licencie Microsoft 365, Power BI Pro, Copilot |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
3 893,57 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251446 |
Pevné siete 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,29 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251447 |
Pevné siete + internet 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
104,45 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251444 |
Telekom fleet GPS 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251451 |
Procesná konzultácia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Prolivea, s.r.o. |
47463775 |
|
1 365,54 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251435 |
Personálne poradenstvo a podpora v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
3 321,00 € |
06.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251436 |
Posypová soľ 326,74 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
58 274,08 € |
06.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251442 |
Posypová soľ 1364,68 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
243 390,68 € |
06.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251437 |
PHM 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 007,98 € |
06.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251440 |
PHM 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 149,23 € |
06.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251438 |
PHM 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
708,46 € |
06.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251439 |
PHM 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 777,55 € |
06.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251441 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
928,16 € |
06.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251445 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
06.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251433 |
Vodné, stočné, zrážky 09/2025 - 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,62 € |
06.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251443 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
295,20 € |
06.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251420 |
Poplatok za školenie Projektové riadenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Prolivea, s.r.o. |
47463775 |
|
3 075,00 € |
03.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251427 |
Support ORIS, CS ORIS 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
03.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251425 |
Výpočtová technika (Tlačiareň Kyocera TASKalfa MA3500ci) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 180,80 € |
03.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251421 |
Vodné 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
03.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251431 |
Ubytovanie počas Župnej konferencie cestárov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ORAVA SKIPARK, a.s. |
44716028 |
|
999,00 € |
03.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
