| 20251133 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
14.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251132 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
642,24 € |
14.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251137 |
Vytvorenie kontrolovaného vstupu do serverovne, realizácia elektronického zámku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
1 093,40 € |
14.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251134 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
14.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251135 |
Vodné 07/2025 - 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
10,84 € |
14.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251129 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
892,98 € |
14.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251130 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre rekonštrukciu mostov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
98,40 € |
13.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251128 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 25,46 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 130,51 € |
13.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251127 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
13.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251126 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
13.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251144 |
Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
17,94 € |
12.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251115 |
Elektrická energia 07/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 307,41 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251117 |
Webhosting na doménu spravaciest.sk 09/2025 - 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
73,65 € |
11.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251119 |
Zrážky Hlohovec 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 606,96 € |
11.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251116 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
246,00 € |
11.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251123 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
11.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251121 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
11.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251118 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
11.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251122 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
11.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251131 |
Betón 1,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
255,84 € |
11.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251114 |
Technická kontrola TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
87,00 € |
08.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251113 |
Emisná kontrola TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
40,00 € |
08.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251120 |
Palivové karty pre prípad vyhlásenie hospodárskej mobilizácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
24,00 € |
08.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251110 |
Plagátové lišty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Plotbase, s.r.o. |
45674515 |
|
23,10 € |
08.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251124 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
836,41 € |
08.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251125 |
Betónová zmes 18,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
1 747,09 € |
08.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251111 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
127,31 € |
08.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251093 |
Pevné siete + internet 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
-123,59 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251092 |
Mobilné služby 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
-2 155,58 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251112 |
Mýtne poplatky 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
16,90 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
