| 20250759 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
17.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250764 |
Kávovar Gaggia Cadorna Prestige |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Espresso SK s. r. o. |
36769304 |
|
713,81 € |
17.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250757 |
Poklop betónový, skruž betónová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REHUŠ s.r.o. |
45249113 |
|
440,20 € |
17.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250756 |
Žiarové zinkovanie zábradlia na mosty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WIEGEL Sereď žiarové zinkovanie s.r.o. |
35964294 |
|
427,06 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250754 |
Výmena čelného skla TT955CL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vladimír Tomčányi - A B |
30954771 |
|
210,00 € |
16.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250753 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
1 998,87 € |
16.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250758 |
Asfaltová emulzia 1,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 565,79 € |
16.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250752 |
Vodné 05/2025 - 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
10,84 € |
16.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250755 |
Opravné spojky na lan kábel TOOLLESS LINE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Schrack Technik s.r.o. |
31610919 |
|
153,01 € |
13.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250749 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
13.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250751 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
13.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250750 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
15 139,76 € |
13.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250746 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
457,56 € |
12.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250742 |
Zrážky Hlohovec 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 606,96 € |
12.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250744 |
Výpočtová technika (harddisky do zálohovacieho servera) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 033,20 € |
12.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250745 |
Vrecia na odpad z ciest |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
359,04 € |
12.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250747 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 012,54 € |
12.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250748 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 012,54 € |
12.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250743 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 9,66 t, Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
2 595,18 € |
12.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250741 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre rekonštrukciu mostov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
98,40 € |
11.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250737 |
Zrážková voda z ciest 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 251,04 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250738 |
Zrážková voda z ciest 05/2025 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 442,70 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250740 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky, Psychologické vyšetrenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
780,40 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250739 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
89,11 € |
11.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250729 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
10.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250721 |
Elektrická energia 05/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 264,51 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250720 |
Support ORIS, CS ORIS 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250722 |
Nájom trafostanice 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250719 |
Zemný plyn 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 953,61 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250727 |
Pracovné stretnutie k modulu ORIS OE - Operatívna evidencia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
344,40 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
