| 20250483 |
Ručné náradie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
A-JORVIK s.r.o. |
31418724 |
|
1 631,99 € |
23.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250468 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
22.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250466 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
22.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250459 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
26,08 € |
22.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250461 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
51,91 € |
22.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250469 |
M999 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Míľnik 4. (4.C.) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOCONSULT, spol. s r.o. |
31422969 |
|
1 008,00 € |
22.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250460 |
Vykurovací plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
3 796,89 € |
22.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250488 |
Zbytočne uskutočnený výjazd súvisiaci s úkonmi na elektromere |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
45,53 € |
22.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250472 |
Predĺženie registrácie domény spravaciest.eu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
13,41 € |
22.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250465 |
Technický benzín, čistič bŕzd, spreje |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MICOLOR, s.r.o. |
46426876 |
|
290,89 € |
22.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250474 |
Kôš bahenný 385x600 A4 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIVA, spol. s r.o. |
31681212 |
|
950,84 € |
22.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250458 |
PHM 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 407,97 € |
22.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250462 |
PHM 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
281,51 € |
22.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250463 |
PHM 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 915,67 € |
22.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250471 |
PHM 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 366,08 € |
22.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250467 |
II/502 v km 78,000 - 78,130 v meste Vrbové - rekonštrukcia cesty II. etapa - Konzultačné služby na akciách
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
738,00 € |
22.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250482 |
Kruhová kefa na prídavné zariadenia TT092ER, TT851EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA spol. s r.o. |
31444253 |
|
713,40 € |
22.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250473 |
Betónová zmes 0,75 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
44,46 € |
22.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250456 |
Spotrebný materiál (predĺženie 3/4) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
-88,56 € |
17.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250464 |
Elektrina 01/2025 - 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 353,48 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250453 |
Spotreba tepla - vyúčtovanie za rok 2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
-6 477,92 € |
17.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250455 |
Batéria 12V/20Ah do vibračného valca |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELING TRNAVA s.r.o. |
36265365 |
|
70,11 € |
17.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250451 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,72 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250452 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
111,71 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250454 |
Interiérové vybavenie (kancelárska stolička) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
239,85 € |
16.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250444 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
15.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250445 |
Servis a revízia zásobníka (obdobie 2023 - 2025) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
509,87 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250446 |
Servis a revízia zásobníka (obdobie 2023 - 2025) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
509,87 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250448 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
651,31 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250447 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
142,07 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
