| 20251523 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
17.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251514 |
Poplatok za školenie zamestnancov, Výmena preukazu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
2 004,90 € |
16.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251513 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
2 922,60 € |
16.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251512 |
Oprava prerušeného prívodného elektrického kábla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
874,53 € |
16.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251516 |
Reklamné predmety (perá, kalendáre) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sketch BA s.r.o. |
54087988 |
|
1 853,44 € |
16.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251520 |
Náhradné diely TT706BY, TT141CY (mechanizmus zdvíhania okna, filtre) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
84,13 € |
16.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251517 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
16.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251518 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
1 355,34 € |
16.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251519 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 9,24 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
818,29 € |
16.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251515 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 46,94 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
4 190,52 € |
16.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251510 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
537,15 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251507 |
Vodné, stočné, zrážky 07/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
4 226,18 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251508 |
Vodné, stočné, zrážky 07/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
6 537,06 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251506 |
Zrážková voda z ciest - Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 237,02 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251511 |
Autochémia, autokozmetika a autodoplnky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COMCO, s.r.o. |
45409382 |
|
373,85 € |
15.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251509 |
C0068 - M7278 Most cez potok Gidra v obci Cífer - miestna časť Jarná - zriadenie dočasnej lávky počas rekonštrukcie mostného objektu - nájomné za nehnuteľnosť v správe SVP, š.p. za obdobie 08.10.2025-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
3602204701 |
|
53,71 € |
15.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251503 |
M1839 v Moravskom Svätom Jáne - výroba, doprava a montáž zvodidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
4 410,78 € |
15.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251497 |
C0071 - II/507 Bojničky - Hlohovec - Rekonštrukcia cesty II. etapa - stavebné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
786 180,21 € |
14.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251500 |
Predplatné na rok 2025 Inžinierske stavby, ASB bez špeciálov, Správa budov a Stavebné materiály |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
51,39 € |
14.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251498 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
14.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251499 |
Vodné 09/2025 - 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
10,84 € |
14.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251484 |
Nájom dopravných prostriedkov 3.Q |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-30 779,96 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251496 |
Poplatok za školenie (Novela zákona - Ako správne vykonávať základnú finančnú kontrolu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
238,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251493 |
Nájom trafostanice 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251489 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
64,58 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251495 |
Testy na kontrolu prítomnosti drogových látok DrugCheck 3000 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
524,72 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251501 |
Technická kontrola TT723CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
70,00 € |
13.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251502 |
Emisná kontrola TT723CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
50,00 € |
13.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251504 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
13.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251505 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
13.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
