| 20250236 |
Zrážková voda z ciest 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
3 839,65 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250237 |
Zrážková voda z ciest 02/2025 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 303,09 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250235 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
231 070,45 € |
06.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250238 |
Príslušenstvo na zvodidlá |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
1 078,71 € |
06.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250229 |
Vodné, stočné, zrážky 02/2025 - 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
208,56 € |
06.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250231 |
PHM 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 717,01 € |
06.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250232 |
PHM 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 435,84 € |
06.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250233 |
PHM 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
631,51 € |
06.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250221 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
118,82 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250224 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,06 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
16,97 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250226 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
138,00 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250227 |
Dočasné priradenie zamestnancov 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Bobčík |
40472779 |
|
1 832,00 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250222 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
258,30 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250225 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
631,97 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250219 |
PHM 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 555,60 € |
05.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250228 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
554,12 € |
05.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250212 |
Spotreba tepla 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 261,87 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250211 |
Pevné siete + internet 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 480,10 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250213 |
Mobilné služby 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 120,57 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250214 |
Pevné siete + internet 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
313,34 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250215 |
Telekom fleet GPS 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250217 |
Pevné siete 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,94 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250218 |
Zrážková voda z ciest 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 030,33 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250207 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
563,75 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250210 |
Elektrická energia 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 472,93 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250204 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
112,46 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250208 |
Dočasné priradenie zamestnancov 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BIOTIT s. r. o. |
52268811 |
|
1 807,50 € |
04.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250230 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
178,23 € |
04.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250209 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
439,15 € |
04.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250220 |
M392 Most cez potok Čierna Voda za obcou Veľké Úľany na ceste II/510 - Konzultačné služby na akciách |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
1 476,00 € |
04.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
