| 20251167 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,83 € |
20.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251169 |
Vývoz separovaného odpadu 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
34,88 € |
20.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251231 |
Poplatok za školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
879,45 € |
20.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251159 |
PHM 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
137,92 € |
19.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251160 |
PHM 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 956,82 € |
19.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251157 |
PHM 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 763,46 € |
19.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251164 |
PHM 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 424,15 € |
19.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251163 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
19.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251155 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
19.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251156 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
19.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251161 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
559,65 € |
19.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251165 |
Betónová zmes 0,75 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
56,00 € |
19.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251162 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 13,88 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
1 239,13 € |
19.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251152 |
Cement 25 kg 56 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
263,48 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251154 |
Webhosting na doménu spravaciest.sk 09/2025 - 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
20,79 € |
18.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251151 |
Hutný materiál potrebný na opravu priepustu (karirohož, roxor) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
219,98 € |
18.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251158 |
PHM motorová nafta - benkalor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TaM trans spedition |
34140425 |
|
7 289,77 € |
18.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251146 |
M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 715,85 € |
18.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251148 |
M2629 na ceste II/506 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove - Prenájom dočasného dopravného značenia
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
553,50 € |
18.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251153 |
Vodné, stočné 01/2025 - 08/2025 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,21 € |
18.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251150 |
Výmena rozbitého skla na okne budovy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
sklenárstvo kučera, s.r.o. |
47175273 |
|
240,00 € |
18.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251145 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
69,64 € |
18.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251143 |
Nádoba na vodu s kohútikom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
uni-max s.r.o. |
27425134 |
|
-87,55 € |
15.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251142 |
Nádoba na vodu s kohútikom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
uni-max s.r.o. |
27425134 |
|
71,00 € |
15.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251141 |
Náhradné diely brzdového systému TT930AH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
712,28 € |
15.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251140 |
Náhradný diel TT930AH (klinový remeň) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELING TRNAVA s.r.o. |
36265365 |
|
112,03 € |
15.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251149 |
Betón 1,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
127,40 € |
15.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251147 |
Pneumatiky TTZ306 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vlastimil Hrčka PROFI PNEU SERVIS ! |
40084451 |
|
1 476,00 € |
15.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251139 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
90,54 € |
15.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251138 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
670,10 € |
14.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
