| 20250267 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
68,88 € |
12.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250276 |
Poplatok za ubytovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
7,00 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250275 |
Účastnícky poplatok za Workshop pre správcov pozemných komunikácií 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Smile agency s.r.o. |
48178390 |
|
313,65 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250262 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera, odvoz a zneškodenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 885,77 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250274 |
Vodné vyúčtovanie 09/2024 - 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
21,25 € |
11.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250263 |
Hutný materiál potrebný na výrobu zábradlia na mosty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
987,91 € |
11.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250250 |
Support ORIS, CS ORIS 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250260 |
Emisná kontrola TT265AA, TT439BY
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
98,00 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250261 |
Technická kontrola TT265AA, TT439BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
115,00 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250259 |
Zrážky Hlohovec 01, 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
3 194,38 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250251 |
Výmena poškodených ventilov pitnej vody |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
277,49 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250255 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
142,07 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250249 |
Elektrická energia 02/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 387,31 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250252 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok
Lekárske preventívne prehliadky
Psychologické vyšetrenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
1 328,80 € |
10.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250256 |
Náhradné diely na opravu TTZ132 (tesnenia, filter, gufero, vložka, puzdro) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rudolf Jankovič AGRO - ZETOR |
17773067 |
|
460,40 € |
10.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250258 |
Dodanie a montáž priemyselných brán - 2 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOVA, s.r.o. |
47595001 |
|
14 300,00 € |
10.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250254 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
97,50 € |
10.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250253 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
101,84 € |
10.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250257 |
Mýtne poplatky 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
9,30 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250241 |
Poplatok za online prístup "Profesionál" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
246,00 € |
07.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250240 |
Oprava notebooku HP ProBook 440 G6 - výmena vstavanej klávesnice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Igor Blaško - BGAopravy |
51092921 |
|
110,00 € |
07.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250245 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
46,86 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250246 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
866,35 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250247 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 026,94 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250248 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
562,41 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250239 |
Zemný plyn 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
17 869,75 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250242 |
Technická kontrola TT573AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
90,00 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250243 |
Technická kontrola TT706AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
90,00 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250244 |
Emisná kontrola TT573AC, Emisná kontrola TT706AC, |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
100,00 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250234 |
Poplatok za ubytovanie počas workshopu pre správcov pozemných komunikácií |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
231,00 € |
06.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
