| 20251554 |
Púzdro na alkohol tester s priestorom na náustky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
34,44 € |
24.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251553 |
Elektrina 07/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 274,34 € |
23.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251552 |
Poplatok za konzultačné služby (Spresnenie analýzy nákladov) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CodeIT s. r. o. |
47382082 |
|
4 235,00 € |
22.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251548 |
Oprava plochej strechy na prevádzkovej budove v Senici |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ALLEVAP, s. r. o. |
53017218 |
|
11 874,54 € |
22.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251538 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
106,76 € |
22.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251539 |
PHM 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 247,18 € |
22.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251546 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
46,16 € |
22.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251536 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
17 736,55 € |
22.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251545 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
1 009,22 € |
22.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251544 |
Čistenie zámkovej dlažby Rovensko (poistná udalosť č.9853917129) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLLINE s.r.o. |
47470984 |
|
787,20 € |
22.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251547 |
Oprava tachografu TT722CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tachoservis, s.r.o. |
46421459 |
|
398,52 € |
22.10.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251535 |
Vývoz separovaného odpadu 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
34,88 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251537 |
Technická kontrola TT013YD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
55,00 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251540 |
Emisná kontrola TT437BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
40,00 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251541 |
Technická kontrola TT437BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
87,00 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251543 |
Technická kontrola TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
87,00 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251542 |
Emisná kontrola TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
40,00 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251534 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
21.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251533 |
Oprava 1. kancelárie v prevádzkovej budove na stredisku SÚC TTSK Trnava - stavebné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEFER |
36266027 |
|
3 609,14 € |
20.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251528 |
Geometrický plán na oddelenie pozemkov p. č. 256/10-110 v k.ú. Stredný Čepeň vrátane správnych poplatkov do katastra nehnuteľností za overenie GP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
85,00 € |
20.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251531 |
PHM 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 336,50 € |
20.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251527 |
PHM 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 885,79 € |
20.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251529 |
PHM 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
26,20 € |
20.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251530 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
20.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251522 |
Stĺpiky na meteostanice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pletiva s.r.o. |
46094326 |
|
149,90 € |
17.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251521 |
Betónová stabilizačná záťažová kocka + stožiar lampy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AMFORA-Marketing s.r.o. |
25627929 |
|
1 461,00 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251532 |
C0041 - Prístupová komunikácia ku Katarínke - vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby a oddelenie pozemkov par. č. 2394, 2500 2891/2 v k.ú. Dechtice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Rastislav Kamenský - KAGEOD |
37550004 |
|
2 140,00 € |
17.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251526 |
Posypová soľ 331,42 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
59 108,76 € |
17.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251524 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
2 546,10 € |
17.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251525 |
Interiérové vybavenie (skrinka, pracovný stôl, kontajner na kolieskach, vešiaková stena) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
2 201,70 € |
17.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
