| 20250545 |
Telekom fleet GPS 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250546 |
Pevné siete + internet 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
313,34 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250547 |
Pevné siete 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,29 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250548 |
Mobilné služby 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 171,52 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250514 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
265,68 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250529 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
220,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250532 |
Náhradné diely TT930AH (koncovka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
90,00 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250538 |
Náhradné diely na dvojbubnovú rotačnú kosačku Z-178 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
208,36 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250542 |
Zabezpečenie BTS a technika PO za mesiac 04/2025, piktogramy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OREA QUALITY, s.r.o. |
47965380 |
|
747,11 € |
05.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250511 |
Zrážková voda z ciest Skalica 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
935,78 € |
05.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250512 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 189,35 € |
05.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250515 |
Vodné, stočné 04/2025 - 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,38 € |
05.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250522 |
M1075 Most nad R1 medzi obcami Váhovce a Dolná Streda - mimoriadna prehliadka mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
430,50 € |
05.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250523 |
M6271 Most cez Lopašovský potok vo Veľkých Kostoľanoch - mimoriadna prehliadka mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
430,50 € |
05.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250527 |
M2629, 506-002 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove - Konzultačné služby na akciách |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
984,00 € |
05.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250528 |
M7278 Most cez potok Gidra v Jarnej - Konzultačné služby na akciách |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
984,00 € |
05.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250517 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
42,84 € |
05.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250533 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
99,96 € |
05.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250534 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
42,84 € |
05.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250535 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
178,50 € |
05.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250536 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (14.04.2025-31.12.2025), pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
161,78 € |
05.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250521 |
Vakcína - kliešťová encefalitída |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
1 981,35 € |
05.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250520 |
Stavebný materiál (omietka vonkajšia, penetračný náter) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
128,91 € |
05.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250559 |
Pneuservisné služby TT393AM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
-85,56 € |
02.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250516 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
231 070,45 € |
02.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250510 |
Hadica zvarovacia DUO C2H2+O2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
119,73 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250525 |
Odvoz a likvidácia OV zo žumpy 9 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
99,29 € |
30.04.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250507 |
Vodné, stočné 03/2025 - 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
29.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250508 |
Vodné, stočné 03/2025 - 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,03 € |
29.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250509 |
Vodné, stočné, zrážky 03/2025 - 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
439,44 € |
29.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
