| 20251226 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 15,02 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 330,17 € |
02.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251244 |
Oprava vozidla TT583DH (výmena snímača rýchlosti) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mixing s.r.o. |
45841632 |
|
726,00 € |
02.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251223 |
Pneuservisné služby TT946AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
31,57 € |
02.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251201 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
947,10 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251218 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 2,23 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
614,26 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251216 |
Vodné 9/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251217 |
Vodné 9/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251199 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
137,76 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251222 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
87,24 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251220 |
Vodné 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251221 |
Elektrická energia 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 472,93 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251214 |
Kontrola požiarnych zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
1 174,34 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251206 |
Zrážková voda z ciest Skalica 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
935,78 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251200 |
Vodné, stočné, zrážky 07/2025 - 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
439,44 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251205 |
Zrážková voda z ciest II/426 08/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 258,78 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251202 |
Vodné, stočné 07/2025 - 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,03 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251203 |
Vodné, stočné 07/2025 - 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251208 |
Vodorovné dopravné značenie (farba, balotina, toulénové riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
21 020,60 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251204 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
4 426,82 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251213 |
Pramenitá voda, Náplň tlakovej nádoby CO2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
146,97 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251210 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
85,68 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251215 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,42 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251212 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
28,56 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251211 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
42,84 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251219 |
Náhradné diely TTZ132 (nože asfaltovej frézy) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA spol. s r.o. |
31444253 |
|
615,00 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251224 |
Zvislé dopravné značenie (smerová predzvesť) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
2 226,30 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251207 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 550,04 € |
01.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251193 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
55,30 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251195 |
Servis/Profilaktika plotru HP DesignJet T830 MF77034574 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
240,00 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251194 |
Akumulátor Long WP7-12 12V/7Ah do záložnych zdrojov kamerového systému |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
195,57 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
