| 20251580 |
Betónová zmes 0,75 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
57,48 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251589 |
Materiál na opravu zábradlia (oceľový profil) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DS - STEEL, s.r.o. |
45446032 |
|
771,16 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251588 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
16 428,78 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251579 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
84,64 € |
01.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251575 |
Oprava havárie vodovodného potrubia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Daniel Machovič |
44088515 |
|
235,00 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251577 |
Emisná kontrola TT899CA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
40,00 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251576 |
Technická kontrola TT899CA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
40,00 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251574 |
Balík služieb (CV 10) na portáli www.profesia.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
109,47 € |
31.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251573 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 44,48 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
3 939,15 € |
31.10.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251572 |
C0066 - M999 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod - posúdenie dokumentácie vyhradených technických plynových zariadení - preložka plynovodu v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
221,40 € |
30.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251578 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
4 821,97 € |
30.10.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251571 |
Nemrznúca zmes, destilovaná voda, kvapalina zimná do ostrekovačov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
837,27 € |
30.10.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251570 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
6,96 € |
30.10.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251567 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
83,52 € |
29.10.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251566 |
Vodné, stočné 09/2025 - 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,03 € |
29.10.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251565 |
Vodné, stočné, zrážky 09/2025 - 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
439,44 € |
29.10.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251568 |
Vodné, stočné 09/2025 - 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
29.10.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251569 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 19,68 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 742,86 € |
29.10.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251562 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
4,06 € |
28.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251563 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
100,00 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251564 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
399,70 € |
28.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251557 |
Výroba pečiatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
665,18 € |
28.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251561 |
PHM motorová nafta - benkalor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Solar 2009, a.s. |
50248685 |
|
11 988,21 € |
28.10.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251559 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
18 221,12 € |
28.10.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251560 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
21 797,57 € |
28.10.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251558 |
Baumit Betón B20 25kg, SIKA Top 122 SP, SIKA Sikagard 680S Betoncolor RAL, Paleta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
1 363,45 € |
28.10.2025 |
|
|
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251556 |
Poplatok predplatné na online knižnicu (Stavebný portál profi) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
434,80 € |
27.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251619 |
Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
17,87 € |
24.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251551 |
Pneuservisné služby TTZ102 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
55,97 € |
24.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251555 |
Technická kontrola TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
70,00 € |
24.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
