| 20250845 |
Vodné, stočné 06/2025 - 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,55 € |
02.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250852 |
Hlavné prehliadky mostov - vybrané mosty za 2.Q/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
36 285,00 € |
02.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250849 |
M433 - Rekonštrukcia mosta pred mestom Holíč - odstránenie dočasného premostenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
2 952,00 € |
02.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250851 |
III/1160 Rekonštrukcia cesty obec Podzámok - Majeríčky - konzultačné služby na akciách |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
1 476,00 € |
02.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250850 |
M7013 na ceste III/1156 Cez rieku Myjava pri Šajdíkových Humencoch, km 2,4080 - konzultačné služby na akciách |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
1 230,00 € |
02.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250825 |
Elektródy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o. |
36246107 |
|
186,55 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250844 |
Vodné 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250843 |
Vodné 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250836 |
Výpočtová technika (webkamera, pamäťová karta, batéria, externá napaľovačka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
347,65 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250837 |
Náhradné diely na kramer TTZ304, TTZ130 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
392,80 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250835 |
Náhradné diely (nože na kosiace prídavné zariadenia) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
565,80 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250827 |
Hrebeňová viazačka Fellowes Quasar+ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
205,62 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250832 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250833 |
Drvené kamenivo 2/5 47,72 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 277,39 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250834 |
Drvené kamenivo 2/5 47,92 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 398,93 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250823 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 189,35 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250824 |
Zrážková voda z ciest Skalica 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
935,78 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250847 |
Dielenské náradie (silný redukčný nadstavec) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
29,21 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250842 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
14,28 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250841 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
178,50 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250840 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
78,54 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250829 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,42 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250838 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
28,56 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250830 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
94,10 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250826 |
Ochranné pracovné pomôcky (bezpečnostný popruh, tlmič pádu, oválna karabína) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZP Danny Agency s.r.o. |
46409947 |
|
154,09 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250831 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 4,76 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
424,94 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250839 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 047,96 € |
01.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250817 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250821 |
Občerstvenie počas teambuildingu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DAMARSI, s. r. o. |
53728645 |
|
174,00 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250819 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
113,33 € |
30.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
