| 20250562 |
Zrážková voda z ciest 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 318,21 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250576 |
Technická a emisná kontrola TT025BB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
105,00 € |
07.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250575 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
295,20 € |
07.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250563 |
Hutný materiál potrebný na opravu zábradlia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
1 374,89 € |
07.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250551 |
Výpočtová technika (harddisky do zálohovacieho servera) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 033,20 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250561 |
Žeriavnické práce TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Koloman Štrbka - MLADŠÍ |
40023354 |
|
123,00 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250550 |
Spotreba tepla 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 672,06 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250549 |
Vodné 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250540 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
276,75 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250544 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
142,07 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250560 |
Support ORIS, CS ORIS 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250554 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
697,41 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250555 |
Servisná podpora 05/2025 - 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INISOFT s. r. o. |
45234469 |
|
217,71 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250557 |
Filtre hydraulické na vozidlá Unimog |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEOD, s. r. o. |
44814305 |
|
506,81 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250558 |
Autobatérie Exide Heavy Prof. Power EF2353 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
389,20 € |
06.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250539 |
PHM 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 236,10 € |
06.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250541 |
PHM 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 416,63 € |
06.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250552 |
PHM 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
655,26 € |
06.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250553 |
PHM 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 518,73 € |
06.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250556 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2025 - 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,62 € |
06.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250565 |
Technická a emisná kontrola TT367AA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo, s.r.o. |
47573562 |
|
120,00 € |
06.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250518 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,06 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
18,08 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250519 |
Zneškodnenie odpadu 2,78 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
540,86 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250524 |
Náhradné diely TT930AH (hlavný valec, výstražné svetlo oranžové) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
168,41 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250513 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
162,08 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250537 |
Elektrická energia 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 472,93 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250526 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
947,10 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250530 |
Vodné 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250531 |
Vodné 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250543 |
Pevné siete + internet 04/2025, Licencie Microsoft 365 Business |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
4 038,18 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
