| 20250709 |
PHM 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
885,38 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250705 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 47,30 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 257,35 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250706 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 47,50 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 377,90 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250707 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 47,56 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 269,76 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250695 |
Vyjadrenie k existencii sietí (Rekonštrukcia mostného objektu M3176, k.ú. Veľké Kostoľany) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
123,60 € |
04.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250690 |
Materiál potrebný na opravu zvodidiel (zvodnica,, spojka, podložka, skrutka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GRAMES s.r.o. |
36852732 |
|
2 764,43 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250699 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
64,58 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250700 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
316,43 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250701 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
46,00 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250693 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
285,24 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250687 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
644,03 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250689 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
161,13 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250696 |
Telekom fleet GPS 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250697 |
Mobilné služby 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 030,55 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250692 |
Licencie Microsoft 365 Business a Power Automate Premium |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 088,54 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250730 |
Pevné siete 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,29 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250735 |
Pevné siete + internet 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 187,41 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250734 |
Pevné siete + internet 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
313,34 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250691 |
Spotreba tepla 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 577,47 € |
04.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250698 |
Zrážková voda z ciest 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 462,14 € |
04.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250694 |
PHM 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 965,94 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250702 |
PHM 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 981,70 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250688 |
M1644 celková uzávera mosta na ceste II/125 Lanžhod - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže - 5/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
2 599,83 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250703 |
Pneuservisné služby TT035AD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
91,07 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250685 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,07 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
19,43 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250686 |
Drvené kamenivo 23,22 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 005,33 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250683 |
Technická kontrola TT723CE - opakovaná |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
30,00 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250681 |
Vodné 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250682 |
Vodné 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250670 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
260,38 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
