| 20251004 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii (Rekonštrukcia mostného objektu M7278 Cífer-Jarná) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
124,00 € |
28.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250996 |
Poplatok za seminár (e-Goverment NANOVO: od 1.10. 2025) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
244,77 € |
24.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250994 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
947,10 € |
24.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250997 |
Interiérové vybavenie (kancelárska stolička) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
198,03 € |
24.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250990 |
Správa z auditu správy registratúry investičného úseku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
350,00 € |
23.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250991 |
Autobatérie Exide Premium TT782AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
73,40 € |
23.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250999 |
Betónová zmes 4,75 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
354,64 € |
23.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250989 |
Elektrina 04/2025 - 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 383,26 € |
22.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250984 |
Príslušenstvo k akumulátorovému náradiu Husqvarna |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
3 026,23 € |
22.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250986 |
Kanister 10 l PVC s kohútikom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
233,17 € |
22.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250983 |
PHM 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 011,31 € |
22.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250988 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
741,69 € |
22.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250987 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 47,36 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 102,93 € |
22.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250982 |
Vývoz separovaného odpadu 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
34,88 € |
21.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250980 |
Autobatérie Exide Heavy Prof. Power EF1853 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
310,00 € |
21.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250981 |
Materiál potrebný na výmenu poškodenej mreže (kanalizačná mreža) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ASUAN a.s. |
36594377 |
|
197,71 € |
21.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250979 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
55,00 € |
18.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250976 |
Oprava búracieho kladiva Makita |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
166,00 € |
18.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250974 |
PHM 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 981,03 € |
18.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250972 |
PHM 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 450,76 € |
18.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250975 |
PHM 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
35,01 € |
18.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250977 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
18.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250978 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 10,90 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
973,09 € |
18.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250966 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
57,20 € |
17.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250969 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,83 € |
17.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250968 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
3,69 € |
17.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250973 |
Betónová zmes 13,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
1 178,89 € |
17.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250967 |
Farba na mostné konštrukcie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
H - COLOR, spol. s r.o. |
36539457 |
|
1 336,54 € |
17.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250970 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
17.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250971 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
17.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
