| 20251275 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 672,69 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251276 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
622,66 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251274 |
Batéria 12V 9Ah do záložných zdrojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
113,16 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251270 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
09.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251271 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
741,69 € |
09.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251272 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 012,54 € |
09.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251273 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
184,50 € |
09.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251281 |
Vodné vyúčtovanie 03/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
24,32 € |
09.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251269 |
Technická a emisná kontrola TT930AH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
90,00 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251266 |
Spotreba tepla 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 453,40 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251264 |
Technická kontrola TT871EP, Technická kontrola TT851EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
174,00 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251265 |
Emisná kontrola TT851EP, TT871EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
80,00 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251259 |
Zemný plyn 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 107,10 € |
08.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251267 |
Nápojové poukážky AQUA, Dohodnutá zmluvná odmena |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
512,25 € |
08.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251258 |
Vodné, stočné, zrážky 08/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,62 € |
08.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251261 |
Hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 899,71 € |
08.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251263 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
23 385,94 € |
08.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251260 |
Mýtne poplatky 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
8,28 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251257 |
Služby pneuservisu TTZ306 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
175,20 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251256 |
Nemrznúca zmes K11, K12 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
146,12 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251252 |
Zrážková voda z ciest 08/2025 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 442,70 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251253 |
Zrážková voda z ciest 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 251,04 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251249 |
PHM 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
625,72 € |
04.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251250 |
PHM 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 214,24 € |
04.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251251 |
PHM 8/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 505,14 € |
04.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251255 |
PHM 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 135,98 € |
04.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251254 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
305,04 € |
04.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251237 |
Webhosting na doménu spravaciest.sk 09/2025 - 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
20,79 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251246 |
Pevné siete 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,29 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251248 |
Mobilné služby 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
932,80 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
