| 20250372 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,44 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250373 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250388 |
Magnety na pripevnenie plechovej tabule s mapou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SELOS, s.r.o. |
36340464 |
|
108,49 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250376 |
Support ORIS, CS ORIS 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250377 |
Telekom fleet GPS 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250378 |
Pevné siete + internet 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
313,34 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250383 |
Pevné siete 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,09 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250374 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
138,00 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250375 |
Zrážková voda z ciest 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 462,14 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250381 |
Mobilné služby 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 117,77 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250385 |
Pevné siete + internet 03/2025, Licencie Microsoft 365 Business |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
4 009,22 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250366 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250352 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
285,98 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250353 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
147,66 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250360 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
722,38 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250348 |
Zneškodnenie odpadu 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
111,47 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250351 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,06 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
16,97 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250349 |
Spotreba tepla 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 036,96 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250350 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
481,25 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250347 |
Účastnícky poplatok za IBPCON - Medzinárodná konferencia BOZP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
320,00 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250344 |
Poplatok za ubytovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
44130651 |
|
261,60 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250333 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
104,60 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250334 |
Vodné 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250335 |
Vodné 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250342 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
214,18 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250340 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
49,39 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250337 |
Elektrická energia 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 472,93 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250331 |
Vodné 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250346 |
M392 - vypracovanie projektovej dokumentácie v rámci akcie "Dočasná preložka cesty II/121 počas rekonštrukcie mosta" pre stupeň DOS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
majering s. r. o. |
55041612 |
|
26 691,00 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250341 |
Skartácia dokumentov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
904,05 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
