| 20250048 |
Cement 25 kg 56 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
256,14 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250050 |
Náhradné diely TT706BY (mechanizmus sťahovania okna) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
-26,01 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250051 |
Náhradné diely TT706BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
26,01 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250077 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 2,43 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
638,87 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250081 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,07 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
19,43 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250087 |
Poplatok za webinár (Ročné zúčtovanie za rok 2024 + Legislatívne zmeny na rok 2025) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
86,10 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250094 |
Zrážková voda z ciest 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 462,14 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250098 |
Zrážková voda z ciest 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 251,04 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250099 |
Zrážková voda z ciest 01/2025 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 442,70 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250102 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 672,69 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250103 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
959,18 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250104 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
51,89 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250105 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
622,66 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250027 |
Poplatok za online webinár (Odpady za rok 2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INISOFT s. r. o. |
45234469 |
|
97,17 € |
30.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250084 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
101,87 € |
30.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250038 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
68,60 € |
28.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250035 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
691,99 € |
28.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250045 |
Oranžové výstražné LED svetlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
A.T. Shop s.r.o. |
26374757 |
|
17,27 € |
28.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250059 |
Dielenské náradie (kľúč na olejové filtre) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
24,48 € |
28.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250026 |
Diaľničná známka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
3 330,00 € |
27.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250041 |
Zrážková voda z ciest za rok 2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol.s.r.o. |
36232751 |
|
7 832,70 € |
27.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250029 |
Náhradné diely na motorové píly (Stihl reťaz 3/8 1,6 P72, Stihl lišta 50 cm 1,6 3/8) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
63,68 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250042 |
Prírodné kamenivo, drvené 49,36 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
540,34 € |
24.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250024 |
Interiérové vybavenie (kancelárska stolička) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
239,85 € |
24.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250025 |
Servis píly 540iXP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
131,00 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250023 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
272,16 € |
23.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250039 |
Poplatok za konzultácie k modelu iOris ES - zimná údržba |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
664,20 € |
23.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250062 |
Nájom trafostanice 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
23.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250021 |
Vykurovací plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
2 368,81 € |
22.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250020 |
Vývoz separovaného odpadu 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
34,88 € |
22.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
