| 20251655 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251653 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251654 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251658 |
Nájazdová brzda KF27-A1 110/120 TT753YE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGADOS Slovakia s.r.o. |
35789557 |
|
233,09 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251656 |
Balík služieb (Credit standard 10) na portáli www.profesia.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
1 228,77 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251651 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
101,84 € |
11.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251649 |
Predplatné na rok 2026 denník SME, denník Hospodárske noviny a týždenník TREND o ekonomike a podnikaní |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
978,16 € |
10.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251633 |
Support ORIS, CS ORIS 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251637 |
Materiál potrebný na stavbu oporného múru (betónové tvárnice, roxor, karirohož) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
827,04 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251644 |
Elektrická energia 10/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-978,87 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251640 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 672,69 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251639 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
51,89 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251638 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
622,66 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251641 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
959,18 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251635 |
Zrážková voda z ciest 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 251,04 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251636 |
Zrážková voda z ciest 10/2025 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 442,70 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251650 |
Personálne poradenstvo a podpora v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
6 826,50 € |
10.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251643 |
Zemný plyn 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
10 408,95 € |
10.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251642 |
Univerzálny sypký sorbent |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JOHAN ENVIRO, s.r.o. |
35770643 |
|
799,50 € |
10.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251645 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
305,04 € |
10.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251647 |
Mýtne poplatky 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
14,28 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251646 |
Mýtne poplatky 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
21,49 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251657 |
Poplatok za konferenciu (Tunely - Mosty a hydroizolácie inžinierskych stavieb) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Etela Bačenková - Dom techniky |
44543085 |
|
800,00 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251634 |
Technická a emisná kontrola TT955CL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
80,00 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251623 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
430,75 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251624 |
Vodné, stočné, zrážky 10/2024 - 10/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
1 155,57 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251629 |
Vodné, stočné, zrážky 10/2025 - 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,62 € |
06.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251648 |
C0064 - Rekonštrukcia cesty II/561 smer na Trstice po most M818 - stavebné práce za mesiac október 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
154 508,36 € |
06.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251631 |
C0063 - Rekonštrukcia cesty II/507 Mostová intravilán |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
260 356,17 € |
06.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251632 |
C0075 - Nová okružná križovatka Saliby (križovatka II/561 s III/1340 a III/1350) - vypracovanie projektovej dokumentácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PRO-SENSE s.r.o. |
51875756 |
|
41 328,00 € |
06.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
