| 20250468 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
22.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250466 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
22.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250451 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,72 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250444 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
15.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250438 |
Náhradné diely TT265AA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
85,56 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250442 |
Náhradné diely (nože na kosiace prídavné zariadenia) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
1 211,55 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250426 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,44 € |
11.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250433 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
34,08 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250421 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
10.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250414 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 672,69 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250415 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
959,18 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250416 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
622,66 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250417 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
51,89 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250423 |
Nájom trafostanice 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250410 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
4,06 € |
09.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250409 |
Zrážky Hlohovec 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 678,41 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250412 |
Tonery Canon CRG 045 Yellow |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
262,00 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250405 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,72 € |
08.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250406 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
08.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250386 |
Elektrická energia 03/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-280,12 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250384 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
140,72 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250401 |
Služby pneuservisu TT573AC, TT669AC, TT851EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
454,80 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250392 |
Dočasné priradenie zamestnancov 03/2025 (za hodinu domácej pohotovosti) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BIOTIT s. r. o. |
52268811 |
|
920,00 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250393 |
Dočasné priradenie zamestnancov 03/2025 (za hodinu domácej pohotovosti) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Očkaják |
50259393 |
|
478,40 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250394 |
Mýtne poplatky 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
8,25 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250395 |
Mýtne poplatky 03/2025 TT359IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
10,46 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250411 |
Mýtne poplatky 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
63,04 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250396 |
Technická kontrola TT723CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
70,00 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250379 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
225,32 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250397 |
Elektródy, skrutky, nity |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o. |
36246107 |
|
137,69 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
