| 20251721 |
Poplatok za ubytovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
44130651 |
|
1 134,40 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251714 |
Mreže na dažďové vpuste |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KLARTEC |
36231355 |
|
492,00 € |
27.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251715 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
50,00 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251712 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
27.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251705 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
947,10 € |
25.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251700 |
Vinylová podlaha s integrovanou podložkou + lišty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DVERE – PARKETY TT, s. r. o. |
47379243 |
|
646,14 € |
24.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251696 |
C0051 - Demontáž a montáž 2 ks otváravých brán a dodanie 2 ks sekcionárnych brán s montážou na dielni strediska Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOVA, s.r.o. |
47595001 |
|
23 954,25 € |
24.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251695 |
Vodné, stočné, zrážky 10/2025 - 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
2 378,51 € |
21.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251698 |
C0082 - M5082 Most medzi obcami Šintava a Pata na ceste III/1689 - podrobné geodetické zameranie, projektová dokumentácia, dokumentácia dočasného dopravného značenia, majetko - právne vysporiadanie a súhlasné stanoviská |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
67 957,50 € |
20.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251699 |
C0081 - M5312 Most cez rieku Myjava v Šaštíne na ceste III/1140 - podrobné geodetické zameranie, projektová dokumentácia, dokumentácia dočasného dopravného značenia a súhlasné stanoviská |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
68 265,00 € |
20.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251697 |
C0083 - M1377 cez rieku Myjava za obcou Kuklov na ceste III/1142 - podrobné geodetické zameranie, inžinersko - geologický prieskum, projektová dokumentácia, dokumentácia dočasného dopravného značenia, majetko - právne vysporiadanie a súhlasné stanoviská |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
55 903,50 € |
20.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251692 |
Vývoz separovaného odpadu 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
38,38 € |
20.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251688 |
Technická kontrola - opakovaná TT437BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
30,00 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251687 |
Pneumatiky TTZ304 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vlastimil Hrčka PROFI PNEU SERVIS ! |
40084451 |
|
1 580,00 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251685 |
Zrážková voda z ciest - Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 161,11 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251673 |
Výpočtová a telekomunikačná technika |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
4 977,81 € |
13.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251669 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
7 681,60 € |
13.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251674 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
261,84 € |
13.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251670 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 3,94 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 458,90 € |
13.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251671 |
C0074 - M1644 celková uzávera mosta na ceste II/125 Lanžhod - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže - 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
2 599,83 € |
13.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251675 |
Oprava nádrže na soľanku - prasknutý zvar |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ladislav Bošmanský MAJAPLAST |
43331041 |
|
110,70 € |
13.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251667 |
Náhradné diely TT035AD (poľnokardan) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KARDAN SERVIS s.r.o. |
46104178 |
|
313,65 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251666 |
Poplatok za konzultačné služby (Kybernetická bezpečnosť, testovanie softvéru a QA stratégie, správa databáz a optimalizácia dotazov) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CodeIT s. r. o. |
47382082 |
|
4 510,00 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251665 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
430,75 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251659 |
Zrážky Hlohovec 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 606,96 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251664 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
68,88 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251660 |
Vakcína - kliešťová encefalitída |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
716,31 € |
12.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251668 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,21 € |
12.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251663 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
1 062,72 € |
12.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251652 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
