| 20250785 |
Vodné, stočné 06/2024 - 06/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
-1 445,35 € |
19.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250786 |
Vesmír verejných výdavkov - mapa do kancelárie riaditeľa |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz |
30798442 |
|
6,10 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250762 |
Poplatok za seminár (Explózia kyberbezpečnosti: Nový zákon od 1.1. 2025) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
306,27 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250760 |
Skartácia dokumentov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
397,29 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250756 |
Žiarové zinkovanie zábradlia na mosty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WIEGEL Sereď žiarové zinkovanie s.r.o. |
35964294 |
|
427,06 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250755 |
Opravné spojky na lan kábel TOOLLESS LINE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Schrack Technik s.r.o. |
31610919 |
|
153,01 € |
13.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250746 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
457,56 € |
12.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250742 |
Zrážky Hlohovec 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 606,96 € |
12.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250744 |
Výpočtová technika (harddisky do zálohovacieho servera) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 033,20 € |
12.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250745 |
Vrecia na odpad z ciest |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
359,04 € |
12.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250741 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre rekonštrukciu mostov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
98,40 € |
11.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250737 |
Zrážková voda z ciest 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 251,04 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250738 |
Zrážková voda z ciest 05/2025 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 442,70 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250740 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky, Psychologické vyšetrenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
780,40 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250721 |
Elektrická energia 05/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 264,51 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250720 |
Support ORIS, CS ORIS 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250722 |
Nájom trafostanice 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250719 |
Zemný plyn 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 953,61 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250727 |
Pracovné stretnutie k modulu ORIS OE - Operatívna evidencia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
344,40 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250736 |
Služby pneuservisu TT574AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
228,20 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250724 |
Deratizácia a monitorovacie práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
2 119,70 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250728 |
Personálne poradenstvo a podpora v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
2 066,40 € |
09.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250726 |
Mýtne poplatky 05/2025 TT600IK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
6,63 € |
06.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250725 |
Mýtne poplatky 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
22,69 € |
06.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250713 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
959,18 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250717 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 672,69 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250715 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
51,89 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250716 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
622,66 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250712 |
Nápojové poukážky AQUA, Dohodnutá zmluvná odmena |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
3 007,38 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250710 |
PHM 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
13 145,51 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
