| 20241304 |
Zrážky Hlohovec 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 636,38 € |
05.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241305 |
Nástenné hodiny do kancelárie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
34,80 € |
05.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241343 |
Pneuservisné služby TT367AA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
55,92 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241342 |
Pneuservisné služby TT386II |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
89,83 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241303 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
766,80 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241302 |
Vodné, stočné, zrážky 08/2024 - 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
239,81 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241298 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241295 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241325 |
Dispečingový mapový portál 3.Q/2024 (Produktová, servisná a technická podpora) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
7 860,00 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241312 |
Solárna kamera Dahua SD2A400HB, IP kamera Danua IPC-HFW2431DGP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
-864,00 € |
05.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241294 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
648,96 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241281 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
279,00 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241275 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
131,04 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241301 |
Zemný plyn 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 280,26 € |
04.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241286 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
297,60 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241326 |
Pneuservisné služby TT609II |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
81,85 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241279 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
935,00 € |
03.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241276 |
Mosadzná raznica na označenie smerových stĺpikov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tomáš Sloboda KOVORYTECTVO |
37763423 |
|
315,00 € |
03.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241289 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 1,57 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 054,20 € |
03.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241321 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 40,56 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
3 504,38 € |
03.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241299 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
8 692,68 € |
03.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241285 |
PHM 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
413,27 € |
03.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241284 |
PHM 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 313,79 € |
03.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241283 |
PHM 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 220,34 € |
03.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241280 |
PHM 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 210,83 € |
03.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241288 |
Technická kontrola TT722CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
65,00 € |
02.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240979 |
Vodné 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
02.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241259 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
31,00 € |
02.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241267 |
Spotreba tepla 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 149,64 € |
02.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241258 |
Vodné 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
02.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
