| 20240596 |
Vodné 02/2024 - 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,07 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240591 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
825,00 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240590 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240595 |
Personálne poradenstvo a podpora v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
3 240,00 € |
12.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240581 |
Zrážky Hlohovec 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 583,59 € |
10.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240588 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2629 na ceste II/506 Most cez kanál Trstená na Ostrove
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 440,00 € |
10.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240593 |
M433 Most cez potok Chvojnica pred mestom Holíč - prenájom semaforov, montáž a demontáž značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
991,20 € |
10.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240585 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
111,78 € |
10.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240598 |
Nájom trafostanice 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
09.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240627 |
Tlač cestár A3 + A4/12 350 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
300,00 € |
09.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240584 |
M433 na ceste II/426 v km 7,6920 cez potok Chvojnica pred mestom Holíč, okres Skalica - výkon dlhodobého monitorovania mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
1 344,00 € |
09.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240573 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
09.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240569 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
400,00 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240565 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
245,65 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240571 |
Zemný plyn 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
12 090,50 € |
07.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240570 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
07.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240589 |
Náradie potrebné na upínanie pásky (kliešte Bandimex W001 HD) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
IN kom, s.r.o. |
36200361 |
|
221,46 € |
06.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240567 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
1 595,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240551 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
39,78 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240550 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
270,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240549 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
457,80 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240546 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
136,92 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240563 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
414,00 € |
06.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240592 |
Oprava riadiaceho modulu sypacej nadstavby TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
POLLUX - servis, s.r.o. |
46510532 |
|
150,00 € |
06.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240568 |
Preprava a zneškodnenie odpadu 2,3 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
720,00 € |
06.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240564 |
Materiál potrebný na opravu zvodidiel (zvodnica,, spojka, podložka, skrutka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GRAMES s.r.o. |
36852732 |
|
11 647,12 € |
06.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240547 |
Stočné 04/2024 - 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
239,81 € |
05.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240556 |
M5497 Most na ceste III/1295 cez bezmenný potok za obcou Dlhá (Vyjadrenie k projektovej dokumentácii) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
151,20 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240553 |
M3636 Most na ceste III/1293 cez kozárovský potok v obci Dlhá (Vyjadrenie k projektovej dokumentácii) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
151,20 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240543 |
Servisná podpora |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INISOFT s. r. o. |
45234469 |
|
212,40 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
