| 20241388 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
840,00 € |
15.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241347 |
Fixbetón 25 kg 10 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
59,45 € |
13.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241349 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
223,20 € |
13.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241352 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
806,77 € |
13.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241355 |
Poukážky Aqua |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
525,00 € |
13.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241346 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
13.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241344 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
13.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241345 |
Servis a oprava hasiacich prístrojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
3 298,56 € |
13.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241341 |
Výpočtová technika (Hardisk Seagate IronWolf Pro) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
504,96 € |
12.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241365 |
M10169 - Lávka cez rieku Morava (geodetický monitoring mostného objektu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
1 728,00 € |
12.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241348 |
Vakcína - kliešťová encefalitída |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
1 637,33 € |
11.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241338 |
Vodné 04/2024 - 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
152,90 € |
11.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241340 |
Autobatérie Exide Premium |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
267,65 € |
11.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241337 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
220,80 € |
11.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241336 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu, zmiešané obaly |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 136,94 € |
11.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241380 |
Sústružnícke práce TT722CE, TT923BV (stáčanie brzdových bubnov) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PEMI-KOVO, s.r.o. |
50107003 |
|
162,00 € |
11.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241330 |
Výpočtová technika (monitory, reproduktor, kamera, valec) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
3 379,20 € |
10.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241329 |
Servis tlačiarní CANON C350i |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
2 184,00 € |
10.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241339 |
Správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
4 256,00 € |
10.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241327 |
Prenájom dočasného dopravného značenie - M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2629 na ceste II/506 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
4 389,60 € |
10.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241334 |
Emisná kontrola TT871EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
39,00 € |
09.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241333 |
Technická kontrola TT871EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
83,00 € |
09.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241332 |
Emisná kontrola TT851EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
39,00 € |
09.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241331 |
Technická kontrola TT851EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
83,00 € |
09.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241323 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 022,40 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241319 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
99,36 € |
09.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241322 |
M433 Most cez potok Chvojnica - prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 956,00 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241314 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
29 548,80 € |
06.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241307 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 022,40 € |
06.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241306 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
06.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
