| 20240628 |
PHM 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 070,02 € |
17.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240622 |
PHM 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 235,07 € |
17.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240632 |
Náhradné diely (nože na kosiace prídavné zariadenia) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
1 702,32 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240617 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
31,34 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240615 |
Náhradné diely TT583DH (válec brzdový, kotúč brzdový, obloženie brzdové) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Pullmann - Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
754,80 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240625 |
Olej motorový |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
857,74 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240619 |
Olej motorový |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
857,74 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240613 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
117,00 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240612 |
Technická kontrola TT923BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
68,00 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240606 |
Náhradný diel na traktorovú kosu TTZ218 (spojka čerpadla) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA spol. s r.o. |
31444253 |
|
111,00 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240624 |
Náhradné diely TT851EP, TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
839,38 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240621 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
131,82 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240626 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240662 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
840,00 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240788 |
Výpočtová technika (klávesnice s myšou, rýchlonabíjačky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
202,40 € |
16.05.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240610 |
Taška na notebook (DICOTA BASE XX Laptop Bag Clamshell) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
115,74 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240609 |
Náhradný diel do tlačiarne (Canon FX-201 iR iRAC250 - zapekací valec fuser) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
210,00 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240608 |
Výpočtová technika (Batériový kit AVACOM - batérie pre UPS) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
617,52 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240611 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
152,56 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240601 |
Hutný materiál potrebný na opravu zábradlia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
284,64 € |
15.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240657 |
Školenie v oblasti BOZP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZPO, s.r.o. |
36332151 |
|
6 948,00 € |
15.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240603 |
Drvené kamenivo 24,22 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 028,87 € |
15.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240705 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 5,06 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
462,26 € |
15.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240607 |
Zemný plyn 01/2024 - 03/2024 oprava fakturovaných údajov z vyúčtovania |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-358,01 € |
14.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240604 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
688,57 € |
14.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240602 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
900,00 € |
14.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240600 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
14.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240597 |
Oprava a diagnostika dochádzkového terminálu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
69,50 € |
14.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240614 |
Vypracovanie statického posudku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Tomáš Kyseľ |
37568213 |
|
450,00 € |
14.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240599 |
M392 Most cez potok Čierna Voda za obcou Veľké Úľany na ceste II/510 - Výkon dlhodobého monitorovania mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
4 898,40 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
