| 20241482 |
Vodné, stočné 07/2024 - 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
|
12,96 € |
30.09.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241408 |
Vodné, stočné 06/2024 - 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
28.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241407 |
Vodné, stočné, zrážky 08/2024 - 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
375,53 € |
28.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241406 |
Vodné, stočné 06/2024 - 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
28.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241405 |
Asfaltová emulzia 0,3 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
255,60 € |
27.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241404 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
766,80 € |
27.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241403 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
766,80 € |
27.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241398 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
27.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241397 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
27.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241400 |
Náhradné diely TT899CA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
34,32 € |
27.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241399 |
Náhradné diely TT166GE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
10,56 € |
27.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241410 |
Náustky pre testery Drager Al. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alkoholtestery s. r. o. |
55586368 |
|
152,50 € |
26.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241394 |
M6702 v Hlohovci - Výkon merania napätosti, teplôt a sledovanie pohybov - 3. etapa merania |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INSET s.r.o. organizačná zložka podniku zahr. osoby |
36805645 |
|
13 098,00 € |
26.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241392 |
Oprava vibračnej dosky, rezačky asfaltu a elektrocentrály |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BTPS s.r.o. |
44424256 |
|
148,00 € |
25.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241402 |
Zvislé dopravné značenie (informačná tabuľa k cyklotrase Kompa Kyselica) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NT SK s. r. o. |
52939782 |
|
230,00 € |
25.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241393 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
138,70 € |
25.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241423 |
Pneuservisné služby TT311HC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
5,81 € |
25.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241409 |
Bezkontaktný digitálny otáčkomer UNI-T UT373 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DT Business Group s. r. o. |
47177781 |
|
33,60 € |
24.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241391 |
Vodné 02/2024 - 09/2024 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
581,96 € |
24.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241390 |
Vodné 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
24.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241389 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 022,40 € |
24.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241396 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
336,13 € |
24.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241401 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
24.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241384 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
119,34 € |
23.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241387 |
Materiál na opravu priepustu (korugovaná rúra) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
246,00 € |
23.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241386 |
Balík služieb na portáli vo-portal.sk 09/2024 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Global Procurement s. r. o. |
43955134 |
|
48,00 € |
23.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241381 |
Drvené kamenivo 24,58 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 044,16 € |
23.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241412 |
Penetral 9 kg 15 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
417,13 € |
21.09.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241379 |
Poplatok za ubytovanie počas konferencie "Radosti a strasti elektronizácie" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ASPECT-VYHNE, a.s. |
36354694 |
|
405,00 € |
20.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241385 |
Náhradné diely TT573AC (chladič, rukoväť, zámok dverí, spínacia skrinka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
282,60 € |
20.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
