| 20240020 |
Vodoinštalačný materiál (sedátko WC Easy) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
88,56 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240019 |
Vodoinštalačný materiál (batéria pre ohrievače HAKL) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
36,34 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240027 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
86,11 € |
12.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231997 |
Zemný plyn 01/2023 - 12/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-717,38 € |
11.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240014 |
Vodné, stočné, zrážky 12/2023 - 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
348,53 € |
11.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240013 |
Vodné 10/2023 - 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
11.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240012 |
Vodné, stočné 10/2023 - 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
11.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232007 |
Poštové služby 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
213,10 € |
10.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240010 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
69,30 € |
10.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231998 |
Zemný plyn 01/2023 - 12/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3 774,56 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232002 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
705,00 € |
10.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240017 |
Autobatérie Exide Premium 77Ah - Kramer TTZ130 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
56,81 € |
10.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240028 |
Dátový prenos z cestných meteostaníc |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BELLIMPEX s.r.o. |
36705390 |
|
1 008,00 € |
10.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232009 |
Elektrina 10/2023 - 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 072,33 € |
09.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240009 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
128,70 € |
09.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240173 |
Zrážky Hlohovec 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 576,34 € |
09.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240008 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
198,90 € |
08.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232011 |
Emisná kontrola TTX119 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
35,00 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232010 |
Technická kontrola TTX119 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
35,00 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240015 |
Vodné, stočné, zrážky 12/2023 - 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,92 € |
05.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231963 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
634,08 € |
04.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231962 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
127,32 € |
04.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231984 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
241,80 € |
04.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231999 |
Spotreba tepla 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 078,02 € |
04.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232008 |
Support ORIS, CS ORIS 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231979 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 05/2023 - 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
68,86 € |
04.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231978 |
Zrážková voda z ciest 05/2023 - 12/2023 Smrdáky - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 561,94 € |
04.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231977 |
Zrážková voda z ciest 05/2023 - 12/2023 Senica - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
9 323,93 € |
04.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231975 |
Zrážková voda z ciest Skalica 05/2023 - 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
649,40 € |
04.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231989 |
Dočasné priradenie zamestnancov 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Očkaják |
50259393 |
|
1 825,60 € |
04.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
