| 20240046 |
Asfaltová emulzia 3,6 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
861,34 € |
24.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240043 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 004,68 € |
23.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240048 |
Zemný plyn 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
189,00 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240041 |
Zemný plyn 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 762,00 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240011 |
Vykurovací plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
4 294,80 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240038 |
Solankové spojky a hadice na napojenie solankového čerpadla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVOPLAST-T |
34147420 |
|
142,97 € |
22.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240058 |
Studená asfaltová zmes 5 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 490,40 € |
22.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240039 |
Sada nástenných dopravných značiek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bc. Peter Kovács - AZ media |
35202084 |
|
107,00 € |
19.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240021 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,20 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240023 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240029 |
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
5 341,16 € |
18.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240036 |
Studená asfaltová zmes 4,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 192,32 € |
18.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240032 |
Studená asfaltová zmes 3,6 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 073,09 € |
18.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240040 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
472,21 € |
18.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240022 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
62,69 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240025 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
138,60 € |
17.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240030 |
PHM 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 400,78 € |
17.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240026 |
PHM 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 066,61 € |
17.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240024 |
PHM 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 035,36 € |
17.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240031 |
Poplatok za online školenie "Vemácke jednohubky - ročné zúčtovanie dane 2023" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
90,00 € |
16.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240037 |
Čerpadlo na prečerpávanie solanky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 072,66 € |
16.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240035 |
Dielenské náradie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
1 322,87 € |
16.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240034 |
Dielenské náradie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
132,86 € |
16.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232031 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
899,00 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240018 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
109,08 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240016 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,88 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232017 |
Zemný plyn 01/2023 - 12/2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 701,35 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240033 |
Posypová soľ 453,28 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
89 695,04 € |
15.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232033 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
292,80 € |
14.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232032 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
513,60 € |
14.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
