| 20240102 |
Dočasné priradenie zamestnancov 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Igor Olša |
45252351 |
|
1 982,40 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240140 |
Zneškodnenie odpadu 0,32 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
38,72 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240206 |
Elektrická energia 01/2024 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
786,15 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240150 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
49,28 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240149 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
613,93 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240148 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
926,62 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240147 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 418,68 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240157 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok
Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
1 116,00 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240133 |
Posypová soľ 402,72 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
79 690,24 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240106 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
96,00 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240104 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
48,00 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240099 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
981,54 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240095 |
Zrážková voda z ciest Skalica 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240056 |
Náhradné diely TT574AC (hriadel spojky, gufero) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
123,60 € |
30.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240110 |
Oprava odpadu a vodovodu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BKB - Centrum, s.r.o. |
34109480 |
|
640,80 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240144 |
Vykurovací plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
3 308,70 € |
30.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240111 |
Nájom trafostanice 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
29.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240059 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
221,60 € |
29.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240185 |
Členský príspevok na rok 2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
1 000,00 € |
29.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240052 |
Cement 25 kg 20 bal., Penetrák 9 kg 50 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
1 150,34 € |
27.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240053 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
610,96 € |
26.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240054 |
Telekomunikačná technika (bezdrôtové telefóny Grandstream DP720 a čítačky kariet AXAGON CRE-SM4N) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
138,80 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240055 |
Fotoaparát/mini kamera DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
679,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240051 |
Univerzálny sypký sorbent - 9,5 kg x 105 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JOHAN ENVIRO, s.r.o. |
35770643 |
|
1 461,60 € |
25.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240042 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
1 467,90 € |
24.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240047 |
M392 - Most cez potok Čierna Voda - vypracovanie dokumentácie a monitorovanie mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sense IoT s.r.o. |
54638208 |
|
960,00 € |
24.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240044 |
Vývoz separovaného odpadu 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
32,40 € |
24.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240049 |
Poplatok za online školenie (iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240050 |
Oprava notebooku HP probook 450 G6 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Igor Blaško - BGAopravy |
51092921 |
|
180,00 € |
24.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240045 |
Príslušenstvo na akumulátorové náradie Husqvarna |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
975,38 € |
24.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
