| 20240107 |
Vodné 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240101 |
Zemný plyn 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 607,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240129 |
Technická kontrola TT723CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
30,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240125 |
Pevné siete 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,70 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240124 |
Pevné siete + internet 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 010,71 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240123 |
Telekom fleet GPS 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 706,40 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240122 |
Pevné siete + internet 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
257,10 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240121 |
Mobilné služby 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
880,61 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240130 |
Zrážková voda z ciest za rok 2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol.s.r.o. |
36232751 |
|
8 021,94 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240208 |
Elektrická energia 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
267,51 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240207 |
Elektrická energia 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 471,05 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240142 |
Dočasné priradenie zamestnancov 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Očkaják |
50259393 |
|
1 951,20 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240105 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
90,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240109 |
Vodné, stočné 01/2024 - 02/2024
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
97,76 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240094 |
Diaľničná známka TT230GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
60,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240093 |
Diaľničná známka TT996GJ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
60,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240092 |
Diaľničná známka TT801GR |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
60,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240091 |
Diaľničná známka TT894IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
60,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240090 |
Diaľničná známka TT320GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
60,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240089 |
Diaľničná známka TT350GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
60,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240088 |
Diaľničná známka TT092GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
60,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240087 |
Diaľničná známka TT955CL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
60,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240086 |
Diaľničná známka TT381GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
60,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240083 |
Diaľničná známka TT889DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
60,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240079 |
Diaľničná známka TT792BI |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
60,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240076 |
Diaľničná známka TT887DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
60,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240071 |
Diaľničná známka TT090BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
60,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240067 |
Diaľničná známka TT856DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
60,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240064 |
Diaľničná známka TT776GR |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
60,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240063 |
Diaľničná známka TT415DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
60,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
