| 20240712 |
Mobilné služby 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
913,80 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240711 |
Telekom fleet GPS 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 490,40 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240707 |
Pevné siete + internet 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 379,24 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240709 |
Elektrická energia 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
267,51 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240708 |
Elektrická energia 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 471,05 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240687 |
Vodné, stočné 06/2023 - 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-360,31 € |
01.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240783 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera, odvoz a zneškodnenie odpadu 1,12 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
849,36 € |
01.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240754 |
Elektrická energia 05/2024 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 135,56 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240715 |
Zrážková voda z ciest 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 246,91 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240698 |
Náhradné diely (hadica hydraulická) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
47,10 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240692 |
Náhradné diely (hadica hydraulická, adaptér) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
53,34 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240691 |
Náhradné diely (hadica k bazénom) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
45,50 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240683 |
Náhradné diely (hydraulická hadicovina, zásuvná spojka, ofukovacia pištoľ, guľový kohút) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
71,82 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240682 |
Náhradné diely TT722CE (hydraulický valec) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
161,59 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240685 |
Zemný plyn 01/2024 - 03/2024 oprava fakturovaných údajov z vyúčtovania |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 601,66 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240753 |
Zrážková voda z ciest 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 211,75 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240763 |
Support ORIS, CS ORIS 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240733 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,07 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
20,04 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240752 |
Zrážková voda z ciest 05/2024 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 429,36 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240749 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
49,28 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240748 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
613,93 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240747 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
926,62 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240745 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 418,68 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240720 |
Pneuservisné služby TT899CA, TT141CY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
74,31 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240760 |
Betónová zmes 1,250 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
79,80 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240762 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
1 096,00 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240730 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 4,61 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 644,78 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240681 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240688 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
225 165,99 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240686 |
Zrážková voda z ciest Skalica 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
31.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
