| 20240231 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VYFAKO, spol. s r.o. |
36555355 |
|
844,56 € |
27.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240225 |
Olej hydraulický |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
516,00 € |
27.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240224 |
Olej hydraulický |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
516,00 € |
27.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240221 |
Filtre na vozidlá Mercedes TT721CE, TT722CE, TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEOD, s. r. o. |
44814305 |
|
286,02 € |
27.02.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240223 |
Škrabky na ľad |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
143,00 € |
26.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240220 |
Poplatok za školenie (Rečnícky tréning SpeakUP) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Socratia s.r.o. |
50267027 |
|
1 180,00 € |
26.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240215 |
M10169 - Lávka cez rieku Morava (geodetický monitoring mostného objektu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
1 728,00 € |
26.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240216 |
Studená asfaltová zmes 3,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
894,24 € |
26.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240222 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
777,37 € |
26.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240219 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NVB LINE s.r.o. |
26979675 |
|
7 717,65 € |
23.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240214 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 01 - 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
1 680,00 € |
23.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240213 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
223,20 € |
22.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240205 |
M433, Most cez Chvojnicu pri Holíči - dočasné premostenie mosta (Vyjadrenie k inžinierskym sieťam) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,00 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240242 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 2,04 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
673,20 € |
20.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240192 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,52 € |
19.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240189 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,20 € |
19.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240191 |
Vývoz separovaného odpadu 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
32,40 € |
19.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240204 |
Náhradné diely na motorové píly Stihl |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Pavlovič |
33216029 |
|
1 657,78 € |
19.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240211 |
Vodné, stočné, zrážky vyučtovanie 02/2023 - 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
1 301,47 € |
19.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240218 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina, riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
15 191,76 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240217 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina, riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
84 462,30 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240212 |
PHM 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 531,91 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240194 |
PHM 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 569,78 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240193 |
PHM 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 032,73 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240190 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,66 € |
16.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240187 |
Náhradné diely (hadica na dofúkanie nákladných vozidiel - koncovka LKW) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
47,46 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240171 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
580,00 € |
14.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240174 |
Stočné 12/2023 - 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
825,43 € |
14.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240180 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 0,19 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
382,20 € |
14.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240179 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
52,80 € |
14.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
