| 20240073 |
Diaľničná známka TT335GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
60,00 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240072 |
Diaľničná známka TT647IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
60,00 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240070 |
Diaľničná známka TT445GS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
60,00 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240069 |
Diaľničná známka TT487IO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
60,00 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240068 |
Diaľničná známka TT830FB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
60,00 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240066 |
Diaľničná známka TT134HB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
60,00 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240065 |
Diaľničná známka TT464IO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
60,00 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240057 |
Sada na meranie tlaku oleja na prídavných zariadeniach |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
99,17 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240060 |
Náhradné diely TT887DL (uloženie motora) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ladislav Derzsi AUTOTECHNIKA |
11702273 |
|
177,20 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240113 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,03 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
9,36 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240100 |
Poplatok za webinár (Ročné zúčtovanie za rok 2023) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
108,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240136 |
Zrážková voda z ciest 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 246,91 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240120 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
219 370,22 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240146 |
Zrážková voda z ciest 01/2024 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
1 429,36 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240145 |
Zrážková voda z ciest 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
4 211,75 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240103 |
Dočasné priradenie zamestnancov 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Bobčík |
40472779 |
|
1 982,40 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240102 |
Dočasné priradenie zamestnancov 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Igor Olša |
45252351 |
|
1 982,40 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240140 |
Zneškodnenie odpadu 0,32 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
38,72 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240206 |
Elektrická energia 01/2024 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
786,15 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240150 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
49,28 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240149 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
613,93 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240148 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
926,62 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240147 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 418,68 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240157 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok
Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
1 116,00 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240133 |
Posypová soľ 402,72 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
79 690,24 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240106 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
96,00 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240104 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
48,00 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240099 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
981,54 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240095 |
Zrážková voda z ciest Skalica 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240056 |
Náhradné diely TT574AC (hriadel spojky, gufero) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
123,60 € |
30.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
