| 20240192 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,52 € |
19.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240189 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,20 € |
19.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240191 |
Vývoz separovaného odpadu 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
32,40 € |
19.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240204 |
Náhradné diely na motorové píly Stihl |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Pavlovič |
33216029 |
|
1 657,78 € |
19.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240211 |
Vodné, stočné, zrážky vyučtovanie 02/2023 - 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
1 301,47 € |
19.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240218 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina, riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
15 191,76 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240217 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina, riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
84 462,30 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240212 |
PHM 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 531,91 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240194 |
PHM 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 569,78 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240193 |
PHM 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 032,73 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240190 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,66 € |
16.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240187 |
Náhradné diely (hadica na dofúkanie nákladných vozidiel - koncovka LKW) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
47,46 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240171 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
580,00 € |
14.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240174 |
Stočné 12/2023 - 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
825,43 € |
14.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240180 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 0,19 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
382,20 € |
14.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240179 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
52,80 € |
14.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240178 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 2,77 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
804,60 € |
14.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240177 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 1,64 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
511,20 € |
14.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240176 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 2,10 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
618,00 € |
14.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240175 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 1,14 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
445,20 € |
14.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240181 |
Betón 25 kg 80 bal., Penetral 9 kg 10 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
476,85 € |
14.02.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240172 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
591,63 € |
13.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240169 |
Emisná kontrola TT923BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
47,00 € |
13.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240166 |
M433 na ceste II/426 v km 7,6920 cez potok Chvojnica pred mestom Holíč, okres Skalica - výkon dlhodobého monitorovania mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
1 344,00 € |
13.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240170 |
Vodné 11/2023 - 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,07 € |
13.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240165 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
49,99 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240162 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
138,60 € |
12.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240210 |
Výpočtová technika (Tlačiareň Kyocera ECOSYS M5526cdn) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 999,80 € |
12.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240186 |
Stočenie brzdového bubna TT723CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PEMI-KOVO, s.r.o. |
50107003 |
|
45,00 € |
12.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240167 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda, M2629 na ceste II/506 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 488,00 € |
12.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
