| 20240415 |
M433 za mestom Holíč - dočasné premostenie mosta počas uzávierky (Vyjadrenie k projektovej dokumentácii) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
151,20 € |
06.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240410 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2023 - 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-390,23 € |
05.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240413 |
Oprava tlačového zariadenia Kyocera TASKalfa 2553ci/RFM9406488 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
742,73 € |
05.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240407 |
M433 za mestom Holíč - dočasné premostenie mosta počas uzávierky (Vyjadrenie k existencii sietí) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
35,00 € |
05.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240445 |
Dispečingový mapový portál 2.Q/2024 (Produktová, servisná a technická podpora) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
7 860,00 € |
05.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240387 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
279,00 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240381 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
131,04 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240378 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
340,20 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240400 |
Vodné 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240399 |
Vodné 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240412 |
Služby VEMA "výplatný lístok na mobilný telefón" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
85,40 € |
04.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240402 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
04.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240382 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
1 086,25 € |
03.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240395 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
322,00 € |
03.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240398 |
Zemný plyn 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 665,20 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240379 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
15 970,50 € |
03.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240385 |
Zrážková voda z povrchového odtoku 02/2024 - 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 325,51 € |
03.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240428 |
Plnenie a dezinfekcia klimatizácie TT385II |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
93,98 € |
03.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240394 |
PHM 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 088,27 € |
03.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240393 |
PHM 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 466,19 € |
03.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240391 |
PHM 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 237,31 € |
03.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240389 |
PHM 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
715,81 € |
03.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240383 |
Prekládka plynového potrubia v garáži pre nákladné autá |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stanislav Krajčír |
41946201 |
|
330,00 € |
03.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240375 |
Spotreba tepla 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 037,19 € |
02.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240417 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,01 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSM Veľký Meder, s.r.o. |
46456201 |
|
12,96 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240384 |
Sústružnícke práce TT792BI |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
24,00 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240358 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
64,80 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240357 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
28,80 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240356 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (16.03.2024-31.12.2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
124,98 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240355 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (16.03.2024-31.12.2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
272,93 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
