| 20241452 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
184,00 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241440 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
637,44 € |
03.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241455 |
Interiérové vybavenie (stolička a jedálenský stôl) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
221,00 € |
03.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241492 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
86,11 € |
03.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241446 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
2 833,80 € |
03.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241445 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
03.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241439 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
1 196,25 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241453 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 60,42 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
5 220,29 € |
02.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241478 |
Spotrebný materiál (sprej, rukavice, kľúč) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
461,03 € |
02.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241438 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
02.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241435 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
766,80 € |
02.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241471 |
Mýtne poplatky 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
26,02 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241473 |
Mýtne poplatky 09/2024 TT549IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
0,89 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241430 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
221,21 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241451 |
Pevné siete 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241450 |
Mobilné služby 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 075,63 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241449 |
Telekom fleet GPS 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 490,40 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241448 |
Pevné siete + internet 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
305,70 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241444 |
Pevné siete + internet 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 151,88 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241443 |
Spotreba tepla 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 152,78 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241415 |
Vodné 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241414 |
Vodné 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241427 |
Elektrická energia 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
267,51 € |
01.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241426 |
Elektrická energia 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 471,05 € |
01.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241474 |
Technická kontrola TT722CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
30,00 € |
01.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241477 |
Účastnícky poplatok (Dni slovenských cestárov 2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
450,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241419 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
19 285,50 € |
01.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241424 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
14,40 € |
01.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241420 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
158,40 € |
01.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241418 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
115,20 € |
01.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
