| 20240467 |
Náhradné diely TT577AC, TT946AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
1 368,00 € |
15.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240456 |
Hutný materiál potrebný na opravu zábradlia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
1 959,84 € |
15.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240459 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
265,00 € |
15.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240461 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
15.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240460 |
Asfaltová emulzia 2,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 500,00 € |
15.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240463 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
97,20 € |
15.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240451 |
Technická kontrola TT753YE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
35,00 € |
12.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240454 |
Stočné, stočné 04/2023 - 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
522,31 € |
12.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240455 |
Požiarna hadica so spojkami, pevná spojka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
135,84 € |
12.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240457 |
M433 na ceste II/426 cez potok Chvojnica pred mestom Holíč - spracovanie znaleckého posudku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Pavol Patinka |
51332418 |
|
250,00 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240450 |
Balík služieb (Credit standard 10) na portáli www.profesia.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
1 198,80 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240443 |
Zemný plyn 01/2024 - 03/2024 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-9 285,01 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240488 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
86,11 € |
11.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240452 |
Autobatérie Exide Heavy Prof. Power EF1853, 12V - 185Ah, 1150A |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
210,00 € |
11.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240442 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
133,82 € |
11.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240453 |
M433 na ceste II/426 v km 7,6920 cez potok Chvojnica pred mestom Holíč, okres Skalica - výkon dlhodobého monitorovania mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
1 344,00 € |
11.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240468 |
Licencia ESET Protect Entry On-prem - 8 zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ITP Invest, s.r.o. |
35947713 |
|
172,75 € |
11.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240447 |
Olej motorový |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
540,00 € |
10.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240440 |
Zvislé dopravné značenie (cestný smerový stlpik ) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATRICK, s.r.o. |
36626350 |
|
22 617,60 € |
10.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240462 |
Spotrebný materiál (kliešte, kľúč, rukavice, sprej) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
178,98 € |
10.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240441 |
M9488 Most cez Stoličný potok pred obcou Sládkovičovo - výmena mostných záverov + projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
12 530,40 € |
10.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240448 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2629 na ceste II/506 Most cez kanál Trstená na Ostrove
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 488,00 € |
10.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240437 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
49,68 € |
10.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240432 |
Zrážky Hlohovec 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 636,38 € |
09.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240434 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
532,69 € |
09.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240449 |
Zaslanie balíka do 5kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
17,63 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240458 |
Náklady za zriadenie vecného bremena - vybudovanie novej trafostanice (projekty elektro v stupni PPSK a RP) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
900,00 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240430 |
M999 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod (Mimoriadna prehliadka, dokumentácia monitorovania a výkon dlhodobého monitoringu mosta) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VÚIS Mosty s.r.o. |
31319394 |
|
1 380,00 € |
08.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240416 |
Zvislé dopravné značenie (cestný smerový stĺpik ) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATRICK, s.r.o. |
36626350 |
|
5 982,00 € |
08.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240414 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
08.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
