| 20240523 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
981,54 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240522 |
Zrážková voda z ciest Skalica 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240519 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
900,00 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240533 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
225 165,99 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240594 |
Oprava nakladača Kramer TTZ130 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
2 767,87 € |
30.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240512 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
31,34 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240521 |
Autobaterie Exide Premium 53Ah, 540A, 12V, EA530 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
43,00 € |
29.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240520 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
326,14 € |
29.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240527 |
Drvené kamenivo 24,4 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 080,43 € |
29.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240517 |
Drvené kamenivo 21,44 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
887,62 € |
29.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240511 |
Vodné, stočné, zrážky 03/2024 - 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
375,53 € |
28.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240510 |
Emisná kontrola TT090BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
37,00 € |
26.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240509 |
Technická kontrola TT090BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
63,00 € |
26.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240504 |
Poplatok za online prístup k slovenským technickým normám |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |
30810710 |
|
329,75 € |
26.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240508 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 720,08 € |
26.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240518 |
Uzavretie zemného uzáveru plynu na Hurbanovej ulici Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
53,00 € |
26.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240503 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
2,38 € |
25.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240514 |
Zberač nečistôt Solid potrebný na zber odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
|
254,90 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240505 |
Oprava posuvnej brány (nefunkčný pohon) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BALU-TECH |
48132390 |
|
1 625,40 € |
25.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240545 |
Vodné 03/2024 - 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
743,86 € |
25.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240502 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
24.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240516 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
24.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240493 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
217,20 € |
24.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240494 |
Zemný plyn 01/2024 - 03/2024 oprava fakturovaných údajov z vyúčtovania |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-29,89 € |
24.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240496 |
Náhradný diel na nefunkčný displej (LCD panel Lenovo 10UX0024XS 23,8") |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
199,00 € |
24.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240507 |
Oprava poškodeného kardanu TT930AH (výmena profilu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KARDAN SERVIS s.r.o. |
46104178 |
|
186,00 € |
24.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240497 |
M999 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod - Dendrologický prieskum na základe zákona č. 543/2002 Z.z. s určením postupu nakladania s porastmi v záujmovom území mosta, vrátane orientačného rozpočtu prác a harmonogramu prác |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOCONSULT, spol. s r.o. |
31422969 |
|
1 584,00 € |
24.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240498 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
24.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240492 |
Výmena čelného skla TT889DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vladimír Tomčányi - A B |
30954771 |
|
230,00 € |
23.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240490 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
23.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
