| 20240008 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
198,90 € |
08.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232011 |
Emisná kontrola TTX119 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
35,00 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232010 |
Technická kontrola TTX119 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
35,00 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240015 |
Vodné, stočné, zrážky 12/2023 - 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,92 € |
05.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231963 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
634,08 € |
04.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231962 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
127,32 € |
04.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231984 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
241,80 € |
04.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231999 |
Spotreba tepla 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 078,02 € |
04.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232008 |
Support ORIS, CS ORIS 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231979 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 05/2023 - 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
68,86 € |
04.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231978 |
Zrážková voda z ciest 05/2023 - 12/2023 Smrdáky - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 561,94 € |
04.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231977 |
Zrážková voda z ciest 05/2023 - 12/2023 Senica - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
9 323,93 € |
04.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231975 |
Zrážková voda z ciest Skalica 05/2023 - 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
649,40 € |
04.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231989 |
Dočasné priradenie zamestnancov 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Očkaják |
50259393 |
|
1 825,60 € |
04.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231976 |
Služby VEMA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
79,86 € |
03.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231981 |
PHM 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 537,39 € |
03.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231966 |
PHM 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 497,49 € |
03.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231964 |
PHM 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 124,35 € |
03.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240002 |
Vodné 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
02.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240001 |
Vodné 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
02.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231972 |
Technická a emisná kontrola TT224IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
105,00 € |
02.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240006 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2024-15.03.2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
25,99 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240005 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2024-15.03.2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
30,37 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240004 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2024-15.03.2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
57,82 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231957 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
84,00 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231956 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
54,00 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231991 |
Mýtne poplatky 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
28,48 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231990 |
Mýtne poplatky 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
49,50 € |
01.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231971 |
Telekom fleet GPS 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 706,40 € |
01.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231970 |
Mobilné siete 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
857,54 € |
01.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
