| 20240569 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
400,00 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240565 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
245,65 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240571 |
Zemný plyn 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
12 090,50 € |
07.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240570 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
07.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240589 |
Náradie potrebné na upínanie pásky (kliešte Bandimex W001 HD) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
IN kom, s.r.o. |
36200361 |
|
221,46 € |
06.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240567 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
1 595,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240551 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
39,78 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240550 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
270,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240549 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
457,80 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240546 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
136,92 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240563 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
414,00 € |
06.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240592 |
Oprava riadiaceho modulu sypacej nadstavby TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
POLLUX - servis, s.r.o. |
46510532 |
|
150,00 € |
06.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240568 |
Preprava a zneškodnenie odpadu 2,3 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
720,00 € |
06.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240564 |
Materiál potrebný na opravu zvodidiel (zvodnica,, spojka, podložka, skrutka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GRAMES s.r.o. |
36852732 |
|
11 647,12 € |
06.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240547 |
Stočné 04/2024 - 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
239,81 € |
05.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240556 |
M5497 Most na ceste III/1295 cez bezmenný potok za obcou Dlhá (Vyjadrenie k projektovej dokumentácii) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
151,20 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240553 |
M3636 Most na ceste III/1293 cez kozárovský potok v obci Dlhá (Vyjadrenie k projektovej dokumentácii) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
151,20 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240543 |
Servisná podpora |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INISOFT s. r. o. |
45234469 |
|
212,40 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240542 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
15 601,95 € |
03.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240559 |
PHM 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 047,40 € |
03.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240557 |
PHM 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 790,57 € |
03.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240555 |
PHM 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 744,26 € |
03.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240548 |
PHM 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
509,96 € |
03.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240539 |
Spotreba tepla 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 517,63 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240529 |
Vodné 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240528 |
Vodné 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240531 |
Vysokotlakové čistiace zariadenie Kränzle QUADRO 799TST - 8 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KA-BE s.r.o. |
50401815 |
|
11 990,40 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240534 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
79,20 € |
02.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240532 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
100,80 € |
02.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240535 |
Zvislé dopravné značenie (cestný smerový stlpik) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATRICK, s.r.o. |
36626350 |
|
638,40 € |
02.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
