| 20240662 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
840,00 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240788 |
Výpočtová technika (klávesnice s myšou, rýchlonabíjačky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
202,40 € |
16.05.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240610 |
Taška na notebook (DICOTA BASE XX Laptop Bag Clamshell) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
115,74 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240609 |
Náhradný diel do tlačiarne (Canon FX-201 iR iRAC250 - zapekací valec fuser) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
210,00 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240608 |
Výpočtová technika (Batériový kit AVACOM - batérie pre UPS) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
617,52 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240611 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
152,56 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240601 |
Hutný materiál potrebný na opravu zábradlia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
284,64 € |
15.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240657 |
Školenie v oblasti BOZP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZPO, s.r.o. |
36332151 |
|
6 948,00 € |
15.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240603 |
Drvené kamenivo 24,22 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 028,87 € |
15.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240705 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 5,06 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
462,26 € |
15.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241021 |
Filtre na vozidlá Mercedes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEOD, s. r. o. |
44814305 |
|
167,33 € |
15.05.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240607 |
Zemný plyn 01/2024 - 03/2024 oprava fakturovaných údajov z vyúčtovania |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-358,01 € |
14.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240604 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
688,57 € |
14.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240602 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
900,00 € |
14.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240600 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
14.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240597 |
Oprava a diagnostika dochádzkového terminálu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
69,50 € |
14.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240614 |
Vypracovanie statického posudku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Tomáš Kyseľ |
37568213 |
|
450,00 € |
14.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240599 |
M392 Most cez potok Čierna Voda za obcou Veľké Úľany na ceste II/510 - Výkon dlhodobého monitorovania mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
4 898,40 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240596 |
Vodné 02/2024 - 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,07 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240591 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
825,00 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240590 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240595 |
Personálne poradenstvo a podpora v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
3 240,00 € |
12.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240581 |
Zrážky Hlohovec 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 583,59 € |
10.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240588 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2629 na ceste II/506 Most cez kanál Trstená na Ostrove
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 440,00 € |
10.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240593 |
M433 Most cez potok Chvojnica pred mestom Holíč - prenájom semaforov, montáž a demontáž značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
991,20 € |
10.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240585 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
111,78 € |
10.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240598 |
Nájom trafostanice 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
09.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240627 |
Tlač cestár A3 + A4/12 350 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
300,00 € |
09.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240584 |
M433 na ceste II/426 v km 7,6920 cez potok Chvojnica pred mestom Holíč, okres Skalica - výkon dlhodobého monitorovania mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
1 344,00 € |
09.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240573 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
09.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
