| 20240649 |
Farba modrá, riedidlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ferdinand Ferenczi, "GALANT" |
32305800 |
|
2 667,88 € |
23.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240647 |
Micro karty na LTE kamery (ScanDisk Ultra microSDXC 256 GB) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
47,75 € |
23.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240635 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
22.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240636 |
Náhradné diely TT930AH (sada filtrov) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
164,00 € |
22.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240663 |
Pneuservisné služby TT611GJ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
61,51 € |
22.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240630 |
Zaslanie balíka do 5 kg z SK do SK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
9,43 € |
21.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240634 |
Náhradné diely TT782AC (ložisko, ozubené koleso malé) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
231,05 € |
21.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240633 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
21.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240631 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
21.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240656 |
M932 cez Skalický potok a poľnú cestu pred mestom Skalica - stavebné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
64 214,42 € |
21.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240645 |
Olej hydraulický, olej motorový |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
4 003,27 € |
20.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240623 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
19.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240618 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
17.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240616 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,20 € |
17.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240654 |
Školenie zváračov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
477,60 € |
17.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240620 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
619,93 € |
17.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240629 |
PHM 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 502,57 € |
17.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240628 |
PHM 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 070,02 € |
17.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240622 |
PHM 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 235,07 € |
17.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240632 |
Náhradné diely (nože na kosiace prídavné zariadenia) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
1 702,32 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240617 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
31,34 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240615 |
Náhradné diely TT583DH (válec brzdový, kotúč brzdový, obloženie brzdové) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Pullmann - Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
754,80 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240625 |
Olej motorový |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
857,74 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240619 |
Olej motorový |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
857,74 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240613 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
117,00 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240612 |
Technická kontrola TT923BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
68,00 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240606 |
Náhradný diel na traktorovú kosu TTZ218 (spojka čerpadla) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA spol. s r.o. |
31444253 |
|
111,00 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240624 |
Náhradné diely TT851EP, TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
839,38 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240621 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
131,82 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240626 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
