| 20240670 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2024 - 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
375,53 € |
28.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240669 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
28.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240667 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
900,00 € |
28.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240666 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
900,00 € |
28.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240664 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 022,40 € |
28.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240721 |
Odvoz a likvidácia OV zo žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
108,82 € |
28.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240660 |
Náhradné súčiastky TT583DH (krúžok tesniaci) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
|
10,96 € |
27.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240661 |
Materiál na vybudovanie oporného múru II/501 (karirohož) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
277,14 € |
27.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240672 |
Školenie zváračov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
5 097,60 € |
27.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240690 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
223,20 € |
27.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240680 |
Pneuservisné služby TT923BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
37,46 € |
27.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240659 |
Drvené kamenivo 47,92 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 035,63 € |
27.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240676 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
449,29 € |
27.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240650 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240655 |
Náhradné diely TT583DH (čidlo, piestik brzdového strmena) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Pullmann - Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
122,40 € |
24.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240658 |
Poplatok za školenie "Legislatívne minimum pre oblasť ŽP" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SGS Slovakia spol. s r.o. |
31350810 |
|
384,00 € |
24.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240679 |
Pneuservisné služby TT092GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
61,51 € |
24.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240653 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
24.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240652 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
24.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240651 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
24.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240638 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
23.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240640 |
Oprava kávovarov JURA E8, JURA X50 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
203,52 € |
23.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240644 |
Technická kontrola TT583DH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
23,00 € |
23.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240643 |
Emisná kontrola TT583DH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
50,00 € |
23.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240642 |
Technická kontrola TT583DH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
65,00 € |
23.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240641 |
Vývoz separovaného odpadu 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
32,40 € |
23.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240646 |
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
5 991,95 € |
23.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240648 |
Programovanie riadiacej dosky sypača TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
120,00 € |
23.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240639 |
Drvené kamenivo 22,64 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 067,70 € |
23.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240637 |
Drvené kamenivo 23,92 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 016,12 € |
23.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
