| 20240682 |
Náhradné diely TT722CE (hydraulický valec) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
161,59 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240685 |
Zemný plyn 01/2024 - 03/2024 oprava fakturovaných údajov z vyúčtovania |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 601,66 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240753 |
Zrážková voda z ciest 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 211,75 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240763 |
Support ORIS, CS ORIS 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240733 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,07 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
20,04 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240752 |
Zrážková voda z ciest 05/2024 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 429,36 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240749 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
49,28 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240748 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
613,93 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240747 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
926,62 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240745 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 418,68 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240720 |
Pneuservisné služby TT899CA, TT141CY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
74,31 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240760 |
Betónová zmes 1,250 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
79,80 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240762 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
1 096,00 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240730 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 4,61 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 644,78 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240681 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240688 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
225 165,99 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240686 |
Zrážková voda z ciest Skalica 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
31.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240684 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
981,54 € |
31.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240678 |
Vodné 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
30.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240677 |
Vodné 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
30.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240689 |
Spracovanie návrhu vyobrazenia informačných dopravných značiek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
2 835,00 € |
30.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240755 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
506,62 € |
30.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240731 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina, riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
14 867,90 € |
30.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240821 |
Služby pneuservisu TT090BV, doplnenie klimatizácie TT851EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
110,40 € |
30.05.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240671 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
29.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240673 |
Výpočtová technika (HP Pro Book 450 G10, HP E24u G5) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
2 289,60 € |
29.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240674 |
Výpočtová technika (HP ProOne 440 G9) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
18 000,00 € |
29.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240668 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
28.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240675 |
Náhradné diely na krovinorezy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
1 143,00 € |
28.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240665 |
Zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Technické služby Senica, a.s. |
36228443 |
|
1 363,01 € |
28.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
