| 20240159 |
Zemný plyn - oprava vyúčtovania 01/2023 - 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-5 791,52 € |
09.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240164 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
610,87 € |
09.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240158 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
2 108,66 € |
09.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240163 |
Poštové služby 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
154,20 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240152 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
203,03 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240151 |
Licencia ESET Protect Entry on-prem |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ITP Invest, s.r.o. |
35947713 |
|
265,44 € |
08.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240203 |
Vyslobodenie vozidla TT343GP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
254,40 € |
08.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240202 |
Vyslobodenie vozidla TT809IK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
340,80 € |
08.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240201 |
Vyslobodenie vozidla TT157IJ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
324,00 € |
08.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240139 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
31,44 € |
07.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240138 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
138,60 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240168 |
Zrážky Hlohovec 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 636,38 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240153 |
Zemný plyn 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
3 182,39 € |
07.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240143 |
Hutný materiál potrebný na osadenie zábradlia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
589,20 € |
07.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240137 |
Technický benzín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
270,00 € |
06.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240118 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
563,75 € |
05.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240117 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
279,00 € |
05.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240116 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
418,32 € |
05.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240114 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
116,40 € |
05.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240134 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
138,00 € |
05.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240161 |
Support ORIS, CS ORIS 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240127 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 2,52 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
759,60 € |
05.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240126 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
297,60 € |
05.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240135 |
PHM 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 304,84 € |
05.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240132 |
PHM 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 094,10 € |
05.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240131 |
Vodné, stočné, zrážky 01/2024 - 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,92 € |
05.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240128 |
PHM 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 069,74 € |
05.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240141 |
Dočasné priradenie zamestnancov 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BIOTIT s. r. o. |
52268811 |
|
2 060,00 € |
03.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240197 |
Storno faktúry č. 20240182 - Vyslobodenie vozidla TT520IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
-348,00 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240196 |
Storno faktúry č. 20240184 - Vyslobodenie vozidla TT539IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
-561,60 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
