| 20240793 |
Technická kontrola TT415DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
35,00 € |
03.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240792 |
Emisná kontrola TT415DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
35,00 € |
03.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240759 |
Betónová zmes 2,250 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
165,52 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240696 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
36,00 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240695 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
86,40 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240694 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
172,80 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240718 |
PHM 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 370,78 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240717 |
PHM 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 832,50 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240704 |
PHM 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
651,31 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240701 |
PHM 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
14 122,00 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240700 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240699 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240697 |
Drvené kamenivo 24,84 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 144,63 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240693 |
Drvené kamenivo 33,98 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 406,77 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240766 |
Mýtne poplatky 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
23,86 € |
01.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240714 |
Pevné siete 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240713 |
Pevné siete + internet 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
257,10 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240712 |
Mobilné služby 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
913,80 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240711 |
Telekom fleet GPS 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 490,40 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240707 |
Pevné siete + internet 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 379,24 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240709 |
Elektrická energia 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
267,51 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240708 |
Elektrická energia 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 471,05 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240687 |
Vodné, stočné 06/2023 - 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-360,31 € |
01.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240783 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera, odvoz a zneškodnenie odpadu 1,12 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
849,36 € |
01.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240754 |
Elektrická energia 05/2024 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 135,56 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240715 |
Zrážková voda z ciest 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 246,91 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240698 |
Náhradné diely (hadica hydraulická) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
47,10 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240692 |
Náhradné diely (hadica hydraulická, adaptér) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
53,34 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240691 |
Náhradné diely (hadica k bazénom) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
45,50 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240683 |
Náhradné diely (hydraulická hadicovina, zásuvná spojka, ofukovacia pištoľ, guľový kohút) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
71,82 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
