| 20241502 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
11.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241501 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
823,20 € |
11.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241498 |
Poplatok za školenie (Zákon o odpadoch - stavebné odpady) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Zuzana Balková EKO - IN |
37252020 |
|
216,00 € |
10.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241497 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
72,00 € |
10.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241496 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera, odvoz a zneškodenie odpadu 1,4 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 075,20 € |
10.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241494 |
Poplatok za školenie prvej pomoci |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zdravá župa, s. r. o. |
53708997 |
|
4 300,00 € |
10.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241495 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
99,36 € |
10.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241485 |
Tlač cestár A3 + A4/12 + príloha 350 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
492,00 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241499 |
Poplatok za odborné dopravné školenie zamerané na profesiu vodič |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ CENTRUM s. r. o. |
53865961 |
|
4 585,01 € |
09.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241484 |
Zrážky Hlohovec 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 583,59 € |
08.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241500 |
Autobatérie Exide Heavy Prof. Power EF1853, 12V - 185Ah, 1150A |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
155,00 € |
08.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241481 |
Interiérové vybavenie (kancelársky nábytok) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
585,48 € |
08.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241493 |
Revízie komínov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Murko - KOMINS |
11979763 |
|
1 330,00 € |
07.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241470 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
291,43 € |
07.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241483 |
Poplatok predplatné na online knižnicu (Stavebný portál profi) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
421,19 € |
06.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241466 |
Vodné, stočné, zrážky 09/2024 - 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
239,81 € |
05.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241460 |
Oprava mobilného telefónu (Samsung A236) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pick it up services s.r.o. |
51866145 |
|
85,00 € |
04.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241467 |
Zemný plyn 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 342,21 € |
04.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241461 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
288,00 € |
04.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241476 |
Dispečingový mapový portál 4.Q/2024 (Produktová, servisná a technická podpora) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
7 860,00 € |
04.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241468 |
PHM 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
-11,30 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241465 |
PHM 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
-10,34 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241463 |
PHM 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
574,40 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241462 |
PHM 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
-1,84 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241459 |
PHM 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 806,33 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241458 |
PHM 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 330,24 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241457 |
PHM 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 919,06 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241456 |
PHM 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
-9,02 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241442 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
126,00 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241441 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
118,80 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
