| 20240772 |
M392 Most cez potok Čierna Voda za obcou Veľké Úľany na ceste II/510 - Výkon dlhodobého monitorovania mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
2 289,60 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240758 |
Drvené kamenivo 25,16 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 068,79 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240773 |
Poplatok za online školenie pre administrátorov dochádzkového systému |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
198,00 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240756 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
420,24 € |
07.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240781 |
Materiál na montáž sadrokartónu potrebný na zadebnenie strechy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL-TECHSTAV, s.r.o. |
36231045 |
|
179,04 € |
07.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240751 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
117,00 € |
07.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240780 |
M999 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Geoditické zameranie (polohopisné a výškopisné zameranie záujmového územia mostného objektu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOCONSULT, spol. s r.o. |
31422969 |
|
1 597,20 € |
07.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240739 |
Bázické elektródy EB121 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVARTOP, s. r. o. |
45599734 |
|
120,00 € |
06.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240761 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
96,00 € |
06.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240742 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
138,60 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240743 |
Zrážky Hlohovec 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 636,38 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240750 |
Náhradné diely žacieho prídavného zariadenia ŽTR |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
229,80 € |
06.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240746 |
Poplatok za seminár (VIII. Seminár zimnej údržby pozemných komunikácií) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Agentúra KAMI, s.r.o. |
36706272 |
|
225,00 € |
06.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240744 |
Poplatok za seminár (VIII. Seminár zimnej údržby pozemných komunikácií) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Agentúra KAMI, s.r.o. |
36706272 |
|
600,00 € |
06.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240786 |
Pneuservisné služby TT230GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
10,70 € |
06.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240740 |
Oceľové rošty na prekrytie pracovných kanálov na stredisku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SMART CORPORATION, s. r. o. |
45552584 |
|
3 729,60 € |
06.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240737 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,98 € |
05.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240736 |
Zemný plyn 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 809,54 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240757 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
engelbert strauss SK s.r.o. |
52463885 |
|
203,76 € |
05.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240719 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
142,32 € |
05.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240726 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
433,20 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240722 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
279,00 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240732 |
Náhradné diely TT583DH ( ložisko zadného náboja) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Auto Moto Hercog, s.r.o. |
36266655 |
|
155,00 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240741 |
Vodné, stočné, zrážky 05/2024 - 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
239,81 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240727 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
117,00 € |
05.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240769 |
Oprava hydromotora AMX 25 TTZ132 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ladislav Janček HM Servis |
33114838 |
|
985,00 € |
05.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240734 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
129,60 € |
05.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240729 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
05.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240728 |
Asfaltová emulzia 0,6 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
450,00 € |
05.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240725 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
05.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
