| 20240744 |
Poplatok za seminár (VIII. Seminár zimnej údržby pozemných komunikácií) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Agentúra KAMI, s.r.o. |
36706272 |
|
600,00 € |
06.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240786 |
Pneuservisné služby TT230GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
10,70 € |
06.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240740 |
Oceľové rošty na prekrytie pracovných kanálov na stredisku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SMART CORPORATION, s. r. o. |
45552584 |
|
3 729,60 € |
06.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240737 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,98 € |
05.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240736 |
Zemný plyn 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 809,54 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240757 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
engelbert strauss SK s.r.o. |
52463885 |
|
203,76 € |
05.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240719 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
142,32 € |
05.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240726 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
433,20 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240722 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
279,00 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240732 |
Náhradné diely TT583DH ( ložisko zadného náboja) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Auto Moto Hercog, s.r.o. |
36266655 |
|
155,00 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240741 |
Vodné, stočné, zrážky 05/2024 - 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
239,81 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240727 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
117,00 € |
05.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240769 |
Oprava hydromotora AMX 25 TTZ132 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ladislav Janček HM Servis |
33114838 |
|
985,00 € |
05.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240734 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
129,60 € |
05.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240729 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
05.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240728 |
Asfaltová emulzia 0,6 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
450,00 € |
05.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240725 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
05.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240716 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
04.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240738 |
Zemný plyn 04/2024 - opravné vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-3 608,03 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240703 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
385,00 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240724 |
Kancelárske potreby (papierové tašky, odznaky, pečiatky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
832,80 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240723 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
14 742,00 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240706 |
Emisná kontrola TT923BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
36,00 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240735 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
801,60 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240770 |
Náhradné diely na vozidlo TT887DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
95,88 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240873 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
04.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240710 |
Spotreba tepla 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 153,32 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240702 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
322,00 € |
03.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240764 |
Deratizácia a monitorovacie práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
1 668,00 € |
03.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240777 |
Autochémia a príslušenstvo k vozidlám |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
283,00 € |
03.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
