| 20240024 |
PHM 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 035,36 € |
17.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240031 |
Poplatok za online školenie "Vemácke jednohubky - ročné zúčtovanie dane 2023" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
90,00 € |
16.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240037 |
Čerpadlo na prečerpávanie solanky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 072,66 € |
16.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240035 |
Dielenské náradie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
1 322,87 € |
16.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240034 |
Dielenské náradie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
132,86 € |
16.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232031 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
899,00 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240018 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
109,08 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240016 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,88 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232017 |
Zemný plyn 01/2023 - 12/2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 701,35 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240033 |
Posypová soľ 453,28 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
89 695,04 € |
15.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232033 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
292,80 € |
14.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232032 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
513,60 € |
14.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240020 |
Vodoinštalačný materiál (sedátko WC Easy) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
88,56 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240019 |
Vodoinštalačný materiál (batéria pre ohrievače HAKL) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
36,34 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240027 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
86,11 € |
12.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231997 |
Zemný plyn 01/2023 - 12/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-717,38 € |
11.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240014 |
Vodné, stočné, zrážky 12/2023 - 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
348,53 € |
11.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240013 |
Vodné 10/2023 - 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
11.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240012 |
Vodné, stočné 10/2023 - 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
11.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232007 |
Poštové služby 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
213,10 € |
10.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240010 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
69,30 € |
10.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231998 |
Zemný plyn 01/2023 - 12/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3 774,56 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232002 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
705,00 € |
10.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240017 |
Autobatérie Exide Premium 77Ah - Kramer TTZ130 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
56,81 € |
10.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240028 |
Dátový prenos z cestných meteostaníc |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BELLIMPEX s.r.o. |
36705390 |
|
1 008,00 € |
10.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232009 |
Elektrina 10/2023 - 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 072,33 € |
09.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240009 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
128,70 € |
09.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240173 |
Zrážky Hlohovec 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 576,34 € |
09.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240008 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
198,90 € |
08.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232011 |
Emisná kontrola TTX119 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
35,00 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
