| 20240860 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, farba červená, balotina, riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
17 015,33 € |
13.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240782 |
Interiérové vybavenie (regál, korková tabuľa) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
302,40 € |
12.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240802 |
Poukážky Aqua |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
5 000,00 € |
12.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240778 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
12.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240775 |
Batéria garmin (lítiovo-iónový akumulátor) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CONAN, s.r.o. |
36402974 |
|
35,99 € |
11.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240779 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
11.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240796 |
Náhradné diely TTZ132 (čap, krúžok, poistný kolík) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
274,20 € |
11.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240765 |
Náhradné diely 00-93 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WIMMERPLUS, s.r.o. |
43983430 |
|
19,32 € |
11.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240767 |
Asfaltová emulzia 2,6 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 215,20 € |
11.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240776 |
II/573 v km 4,810-4,850 - stavebné práce na diele "Demontáž dočasnej preložky cesty, mostného provizória a uvedenie lokality do pôvodného stavu" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DS Construction s.r.o. |
53676823 |
|
62 233,32 € |
11.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240768 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
111,78 € |
11.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240830 |
Nájom trafostanice 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240785 |
Filtre na vozidlá Mercedes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEOD, s. r. o. |
44814305 |
|
344,54 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240784 |
Filtre na vozidlá Mercedes Unimog |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEOD, s. r. o. |
44814305 |
|
729,10 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240771 |
M6702 Most cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci - výkon geodetického monitoringu mostného objektu (2.etapa) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. |
35859890 |
|
3 840,00 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240772 |
M392 Most cez potok Čierna Voda za obcou Veľké Úľany na ceste II/510 - Výkon dlhodobého monitorovania mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
2 289,60 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240758 |
Drvené kamenivo 25,16 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 068,79 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240773 |
Poplatok za online školenie pre administrátorov dochádzkového systému |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
198,00 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240774 |
Betón 25 kg 80 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
271,20 € |
08.06.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240756 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
420,24 € |
07.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240781 |
Materiál na montáž sadrokartónu potrebný na zadebnenie strechy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL-TECHSTAV, s.r.o. |
36231045 |
|
179,04 € |
07.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240751 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
117,00 € |
07.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240780 |
M999 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Geoditické zameranie (polohopisné a výškopisné zameranie záujmového územia mostného objektu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOCONSULT, spol. s r.o. |
31422969 |
|
1 597,20 € |
07.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240925 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
1 131,60 € |
07.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240739 |
Bázické elektródy EB121 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVARTOP, s. r. o. |
45599734 |
|
120,00 € |
06.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240761 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
96,00 € |
06.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240742 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
138,60 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240743 |
Zrážky Hlohovec 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 636,38 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240750 |
Náhradné diely žacieho prídavného zariadenia ŽTR |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
229,80 € |
06.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240746 |
Poplatok za seminár (VIII. Seminár zimnej údržby pozemných komunikácií) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Agentúra KAMI, s.r.o. |
36706272 |
|
225,00 € |
06.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
