| 20240185 |
Členský príspevok na rok 2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
1 000,00 € |
29.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240052 |
Cement 25 kg 20 bal., Penetrák 9 kg 50 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
1 150,34 € |
27.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240053 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
610,96 € |
26.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240054 |
Telekomunikačná technika (bezdrôtové telefóny Grandstream DP720 a čítačky kariet AXAGON CRE-SM4N) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
138,80 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240055 |
Fotoaparát/mini kamera DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
679,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240051 |
Univerzálny sypký sorbent - 9,5 kg x 105 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JOHAN ENVIRO, s.r.o. |
35770643 |
|
1 461,60 € |
25.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240042 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
1 467,90 € |
24.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240047 |
M392 - Most cez potok Čierna Voda - vypracovanie dokumentácie a monitorovanie mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sense IoT s.r.o. |
54638208 |
|
960,00 € |
24.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240044 |
Vývoz separovaného odpadu 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
32,40 € |
24.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240049 |
Poplatok za online školenie (iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240050 |
Oprava notebooku HP probook 450 G6 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Igor Blaško - BGAopravy |
51092921 |
|
180,00 € |
24.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240045 |
Príslušenstvo na akumulátorové náradie Husqvarna |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
975,38 € |
24.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240046 |
Asfaltová emulzia 3,6 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
861,34 € |
24.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240043 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 004,68 € |
23.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240048 |
Zemný plyn 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
189,00 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240041 |
Zemný plyn 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 762,00 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240011 |
Vykurovací plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
4 294,80 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240038 |
Solankové spojky a hadice na napojenie solankového čerpadla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVOPLAST-T |
34147420 |
|
142,97 € |
22.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240058 |
Studená asfaltová zmes 5 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 490,40 € |
22.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240039 |
Sada nástenných dopravných značiek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bc. Peter Kovács - AZ media |
35202084 |
|
107,00 € |
19.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240021 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,20 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240023 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240029 |
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
5 341,16 € |
18.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240036 |
Studená asfaltová zmes 4,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 192,32 € |
18.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240032 |
Studená asfaltová zmes 3,6 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 073,09 € |
18.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240040 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
472,21 € |
18.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240022 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
62,69 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240025 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
138,60 € |
17.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240030 |
PHM 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 400,78 € |
17.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240026 |
PHM 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 066,61 € |
17.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
