| 20240815 |
Maliarske potreby (farba, riedidlo,valček,držiak) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SVET FARBY s.r.o. |
54238641 |
|
232,76 € |
19.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240806 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
18.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240804 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
18.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240816 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
420,24 € |
18.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240800 |
Asfaltová emulzia 0,45 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
383,40 € |
18.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240799 |
Asfaltová emulzia 0,6 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
450,00 € |
18.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240798 |
Asfaltová emulzia 0,45 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
337,50 € |
18.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240797 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
18.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240794 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
18.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240808 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
840,00 € |
18.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241230 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 195,20 € |
18.06.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240803 |
PHM 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 722,64 € |
17.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240795 |
PHM 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
215,08 € |
17.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240791 |
PHM 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 221,94 € |
17.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240790 |
PHM 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 424,39 € |
17.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241205 |
Telekomunikačná technika (Grandstream GXP2140, GS accessories - slúchadlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
256,00 € |
16.06.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240959 |
Vodné 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
15.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240829 |
Montáž sieťky proti hmyzu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RIŠO s.r.o. |
47029544 |
|
72,00 € |
14.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240813 |
M433 Most cez potok Chvojnica - prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
237,60 € |
14.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240810 |
M433 Most cez potok Chvojnica - prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 227,60 € |
14.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240787 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
608,00 € |
14.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240859 |
Predĺženie záruky pre počítače HP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
600,00 € |
14.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240831 |
Spotrebný materiál (kľúč, rukavice, kotúč) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
276,92 € |
14.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240789 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
2 114,16 € |
14.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240825 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2629 na ceste II/506 Most cez kanál Trstená na Ostrove
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 488,00 € |
14.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240822 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2629 na ceste II/506 Most cez kanál Trstená na Ostrove
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
480,00 € |
14.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240801 |
Príslušenstvo na akumulátorové náradie Husqvarna |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
2 476,05 € |
13.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240827 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 45,12 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
4 121,98 € |
13.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240840 |
Náhradné diely na kosačku Orsi na vozidle TT411AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
265,00 € |
13.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240809 |
Betónová zmes 0,750 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
55,18 € |
13.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
