| 20240850 |
Oprava vozidla TT035AD (tlakovanie a rovnanie hláv valcov) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ľubomír Šimalčík - Autodielňa |
11854111 |
|
200,00 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240848 |
Náhradné diely na Kramer TTZ102 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
549,20 € |
24.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240836 |
Oprava búracieho kladiva MAKITA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
158,00 € |
24.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240865 |
Prírodné kamenivo, drvené 49,3 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
573,85 € |
24.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240845 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
679,42 € |
24.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240872 |
Pneuservisné služby TT771YA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
7,08 € |
24.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241008 |
Vratné obaly |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ppm factum s. r. o. |
35913614 |
|
75,60 € |
24.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240835 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
0,79 € |
22.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240833 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
21.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240874 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
21.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240832 |
Pneumatiky MATADOR TT899CA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vlastimil Hrčka PROFI PNEU SERVIS ! |
40084451 |
|
160,00 € |
21.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240839 |
M433 Most cez potok Chvojnica pred mestom Holíč - spracovanie Hydrotechnického posúdenia dočasného premostenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
2 592,00 € |
21.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240858 |
Oprava tlačiarní Canon C350 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 462,80 € |
21.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240853 |
Náhradné diely TT367CD (klapka, krúžok, trubka, pružina) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
465,30 € |
21.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240866 |
Pneuservisné služby TT223IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
22,94 € |
21.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240828 |
Náhradné diely TT025BB (tlmič pruženia) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Pullmann - Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
114,00 € |
20.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240982 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
578,00 € |
20.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240818 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
7,92 € |
19.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240807 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240805 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,20 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240824 |
Drvené kamenivo 23,98 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 102,12 € |
19.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240819 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 9,56 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 317,84 € |
19.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240837 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
183,92 € |
19.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240826 |
Drvené kamenivo 48,7 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 238,25 € |
19.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240823 |
Drvené kamenivo 25,4 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 225,30 € |
19.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240820 |
Drvené kamenivo 24,12 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 024,62 € |
19.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240817 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
19.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240814 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 022,40 € |
19.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240812 |
Asfaltová emulzia 0,6 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
511,20 € |
19.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240811 |
Asfaltová emulzia 0,6 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
450,00 € |
19.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
