| 20240284 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 587,04 € |
06.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240271 |
Bázické elektródy EB-121 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TECH SOLUTION s.r.o. |
36700886 |
|
154,90 € |
05.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240251 |
Analýza registratúry SÚC TTSK - návrh riešení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
350,00 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240253 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
414,00 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240309 |
Autobatérie Varta I8-120Ah - TT265AA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
127,00 € |
05.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240254 |
M6702 Most cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci - výkon geodetického monitoringu mostného objektu (1.etapa) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. |
35859890 |
|
3 840,00 € |
05.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240264 |
Vodné, stočné, zrážky 02/2024 - 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,92 € |
05.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240295 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
225 165,99 € |
05.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240258 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
261,00 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240250 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
363,72 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240249 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
120,96 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240247 |
Vodné 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240246 |
Vodné 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240256 |
Servis vyvetvovačky Husqvarna 530iP4 58-03 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
293,00 € |
04.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240269 |
PHM 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 910,99 € |
04.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240268 |
PHM 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 002,25 € |
04.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240267 |
PHM 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 151,59 € |
04.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240237 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
15 561,00 € |
02.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240283 |
Mýtne poplatky 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
8,02 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240240 |
Elektrická energia 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
267,51 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240239 |
Elektrická energia 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 471,05 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240244 |
Dočasné priradenie zamestnancov 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Bobčík |
40472779 |
|
1 699,20 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240261 |
Mobilné služby 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
886,69 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240259 |
Telekom fleet GPS 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 706,40 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240257 |
Pevné siete 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,80 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240255 |
Pevné siete + internet 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 980,67 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240252 |
Pevné siete + internet 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
257,10 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240248 |
Spotreba tepla 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 693,27 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240238 |
Zemný plyn 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 987,00 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240243 |
Dočasné priradenie zamestnancov 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Očkaják |
50259393 |
|
1 510,40 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
