| 20240879 |
Vodné, stočné, zrážky 05/2024 - 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
375,53 € |
28.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240878 |
Vodné, stočné 04/2024 - 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
28.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240947 |
Vodné, stočné 04/2024 - 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
|
12,96 € |
28.06.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240881 |
Mobilná klimatizácia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INCO - AG, s.r.o. |
36445517 |
|
323,80 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240863 |
Materiál potrebný na údržbu vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
139,50 € |
27.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240862 |
Oprava elektrocentrály Heron 103 SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
252,00 € |
27.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240869 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
24,06 € |
27.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240957 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 17,38 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
1 587,76 € |
27.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240875 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
26.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240864 |
Reklamné darčekové predmety |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
579,60 € |
26.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240871 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
221,57 € |
26.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240851 |
Licencia Power Automate Premium CFQ7TTCOLSGZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
197,57 € |
26.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240868 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
223,20 € |
26.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240901 |
Vodorovné dopravné značenie (farba červená) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
2 380,80 € |
26.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240857 |
M433 na ceste II/426 v km 7,6920 cez potok Chvojnica pred mestom Holíč, okres Skalica - výkon dlhodobého monitorovania mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
1 344,00 € |
26.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240852 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
766,80 € |
26.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240856 |
Náhradné diely na opravu (vzpera, sklo dverí, zámok ) TTZ244 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rudolf Jankovič AGRO - ZETOR |
17773067 |
|
112,00 € |
26.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240855 |
M6702 v Hlohovci - Výkon merania napätosti, teplôt a sledovanie pohybov - 2. etapa merania |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INSET s.r.o. organizačná zložka podniku zahr. osoby |
36805645 |
|
13 098,00 € |
26.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240854 |
Náhradné diely TT090BV (sada uloženia, tanier pružiny, tyč stabilizátora, tlmič) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
146,95 € |
26.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240841 |
Cement 25 kg 56 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
249,93 € |
25.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240842 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
221,18 € |
25.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240884 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WINTER média, a.s. |
44008520 |
|
24,00 € |
25.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240847 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
25.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240846 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
25.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240861 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
25.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240844 |
Emisná kontrola TT090BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
37,00 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240843 |
Technická kontrola - opakovaná TT090BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
20,00 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240834 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
217,20 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240838 |
Vývoz separovaného odpadu 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
32,40 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240849 |
Náhradné diely Zetor TT367AA (posilovač spojky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
165,00 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
