| 20240922 |
Kancelárske potreby (tlačiva: záznam o prev. vozidla nákladnej dopravy, záznam o prev. stroja) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
219,60 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240893 |
Vodné, stočné 06/2024 - 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
81,00 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240891 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240890 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240889 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 022,40 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240883 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240882 |
Drvené kamenivo 23,34 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
991,49 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240964 |
Elektrická energia 06/2024 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 025,42 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240915 |
Zrážková voda z ciest 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 109,92 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240906 |
Vodné, stočné vyučtovanie 6/2023 - 6/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
-715,86 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240905 |
Vodné vyučtovanie 6/2023 - 6/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
4 153,38 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240930 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,06 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
16,56 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240962 |
Zrážková voda z ciest 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 075,90 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240961 |
Zrážková voda z ciest 06/2024 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 383,25 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240980 |
Support ORIS, CS ORIS 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240892 |
Pneuservisné služby TT367CD,TT899CA,TT523YH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
77,16 € |
30.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240988 |
Zrážková voda z ciest - Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 024,22 € |
30.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240987 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2024 - 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
4 005,82 € |
30.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240986 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2024 - 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
6 977,12 € |
30.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240972 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
594,13 € |
30.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240971 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 211,62 € |
30.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240970 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
47,69 € |
30.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240969 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
896,72 € |
30.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240877 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
981,54 € |
30.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240876 |
Zrážková voda z ciest Skalica 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
30.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240885 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
225 166,19 € |
30.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240977 |
Nájom dopravných prostriedkov 2.Q |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-45 492,65 € |
30.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240867 |
Náhradné diely TTZ102 (hadica hydraulická, hrdlo zásuvnej spojky, zásuvná spojka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
50,50 € |
28.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240870 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
322,00 € |
28.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240880 |
Vodné, stočné 03/2024 - 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
28.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
