| 20240921 |
PHM 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 781,60 € |
03.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240936 |
Skartovačka Rexel Momentum X312 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
149,05 € |
03.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240935 |
Skartovačka Rexel Momentum X312 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
153,00 € |
03.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241045 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
03.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240909 |
Vodné 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
02.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240908 |
Vodné 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
02.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240904 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 177,60 € |
02.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240895 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 60,30 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
5 209,92 € |
02.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240897 |
Zrážková voda z povrchového odtoku 04/2024 - 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 988,26 € |
02.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240956 |
Mýtne poplatky 06/2024 TT854IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
1,98 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240954 |
Mýtne poplatky 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
11,70 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240894 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
605,00 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240898 |
Spotreba tepla 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 150,18 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240938 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
49,80 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240941 |
Pevné siete 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240929 |
Pevné siete + internet 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
257,10 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240928 |
Telekom fleet GPS 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 490,40 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240927 |
Pevné siete + internet 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 110,78 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240926 |
Mobilné služby 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
976,20 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240953 |
Technická kontrola TT889DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
35,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240952 |
Emisná kontrola TT889DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
35,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240900 |
Elektrická energia 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
267,51 € |
01.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240899 |
Elektrická energia 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 471,05 € |
01.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240896 |
Výrub a spílenie stromov pri ceste III/1315 Hlohovec - Tehličky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Málik |
34307974 |
|
1 000,00 € |
01.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240974 |
Vytvorenie a príprava teambuildingu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CREATUS s.r.o. |
50708333 |
|
3 500,00 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240955 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,36 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSM Veľký Meder, s.r.o. |
46456201 |
|
4,32 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240950 |
Technická a emisná kontrola TT025BB (opakovaná) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
75,00 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240888 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
14,40 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240887 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
100,80 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240886 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
136,80 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
