| 20240945 |
Elektroinštalačné práce TT706AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alexander Válent |
40284158 |
|
208,00 € |
08.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240965 |
Služby VEMA "výplatný lístok na mobilný telefón" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
85,01 € |
08.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240940 |
Maliarske potreby (farba, riedidlo, sprej, štetec) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SVET FARBY s.r.o. |
54238641 |
|
265,74 € |
08.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240990 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
08.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240948 |
Penetral 9 kg 15 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
417,13 € |
06.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240931 |
Vodné, dtočné, zrážky 06/2024 - 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
239,81 € |
05.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240918 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
04.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240919 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
2,77 € |
04.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240939 |
Zemný plyn 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 512,71 € |
04.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241035 |
Zemný plyn 05/2024 - opravné vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-742,72 € |
04.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240933 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
04.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240932 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
766,80 € |
04.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240917 |
PHM 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 929,03 € |
04.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240920 |
Náhradné diely TT035AD (hlava, tesnenie, čerpadlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rudolf Jankovič AGRO - ZETOR |
17773067 |
|
218,00 € |
04.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240958 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2629 na ceste II/506 Most cez kanál Trstená na Ostrove
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
2 832,00 € |
04.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241022 |
Autobatérie Exide Heavy Prof. Power EF2353 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
369,20 € |
04.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240911 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
250,00 € |
03.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240914 |
Emisná kontrola TT856DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
36,00 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240913 |
Technická kontrola TT856DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
37,00 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240912 |
Emisná kontrola TT706BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
36,00 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240910 |
Technická kontrola TT706BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
37,00 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240907 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
270,00 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240903 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
612,60 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240902 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
151,20 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240916 |
Spotrebný materiál (dlažba, obklady s príslušenstvom) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Frühvald - STAVEBNINY |
30015863 |
|
468,02 € |
03.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240946 |
Sústružnícke práce TTZ102 (výroba čapov, bronz. ložísk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
300,00 € |
03.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240934 |
M433 cez potok Chvojnica pred mestom Holíč - inžinierskogeologický prieskum |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RNDr. Peter Lešický - GEOTEST, s.r.o., |
43824293 |
|
8 436,00 € |
03.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240942 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
288,00 € |
03.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240924 |
PHM 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 748,06 € |
03.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240923 |
PHM 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
656,74 € |
03.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
