| 20240991 |
Náhradné diely na rotačnú kosačku TT574AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
467,98 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240998 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
434,40 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241012 |
Náhradné diely na krovinorezy a motorové píly |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Pavlovič |
33216029 |
|
887,48 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241043 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 29,88 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
2 729,72 € |
15.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240995 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
704,00 € |
15.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240984 |
Technická kontrola TT438BY, Technická kontrola TT289YD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
146,00 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240983 |
Emisná kontrola TT438BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
39,00 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240994 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
70,20 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241018 |
Nájom trafostanice 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
12.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240985 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
610,96 € |
11.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241011 |
Dahua IPC-HFW5241E-ZE-27135-S3 - kamera 2 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
612,00 € |
11.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240978 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
102,66 € |
11.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240996 |
Elektrina 04/2024 - 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
837,31 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240973 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240968 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
99,36 € |
10.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240960 |
Vodné 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
09.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240967 |
Náhradný diel TT577AC (čerpadlo hydrauliky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
135,00 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240966 |
Náhradné diely TT573AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
325,82 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240997 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
86,11 € |
09.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240975 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
384,54 € |
09.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240963 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
09.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240951 |
M433 Most cez potok Chvojnica - prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 814,40 € |
09.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240981 |
Školenie v oblasti BOZP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZPO, s.r.o. |
36332151 |
|
414,24 € |
09.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241436 |
Poplatok za seminár (Autoprevádzka a elektromobily vo firmách a úradoch v roku 2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
262,80 € |
09.07.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240976 |
Sada klinov na štiepanie dreva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motora Slovensko s.r.o. |
53029224 |
|
168,50 € |
08.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240944 |
Emisná kontrola TT887DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
37,00 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240943 |
Technická kontrola TT887DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
71,00 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240937 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
39,78 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240949 |
Zrážky Hlohovec 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 583,59 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240989 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
