| 20240795 |
PHM 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
215,08 € |
17.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240791 |
PHM 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 221,94 € |
17.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240790 |
PHM 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 424,39 € |
17.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240959 |
Vodné 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
15.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240829 |
Montáž sieťky proti hmyzu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RIŠO s.r.o. |
47029544 |
|
72,00 € |
14.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240813 |
M433 Most cez potok Chvojnica - prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
237,60 € |
14.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240810 |
M433 Most cez potok Chvojnica - prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 227,60 € |
14.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240787 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
608,00 € |
14.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240859 |
Predĺženie záruky pre počítače HP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
600,00 € |
14.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240831 |
Spotrebný materiál (kľúč, rukavice, kotúč) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
276,92 € |
14.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240789 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
2 114,16 € |
14.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240825 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2629 na ceste II/506 Most cez kanál Trstená na Ostrove
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 488,00 € |
14.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240822 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2629 na ceste II/506 Most cez kanál Trstená na Ostrove
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
480,00 € |
14.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240801 |
Príslušenstvo na akumulátorové náradie Husqvarna |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
2 476,05 € |
13.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240827 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 45,12 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
4 121,98 € |
13.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240840 |
Náhradné diely na kosačku Orsi na vozidle TT411AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
265,00 € |
13.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240809 |
Betónová zmes 0,750 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
55,18 € |
13.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240782 |
Interiérové vybavenie (regál, korková tabuľa) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
302,40 € |
12.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240802 |
Poukážky Aqua |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
5 000,00 € |
12.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240778 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
12.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240775 |
Batéria garmin (lítiovo-iónový akumulátor) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CONAN, s.r.o. |
36402974 |
|
35,99 € |
11.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240779 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
11.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240796 |
Náhradné diely TTZ132 (čap, krúžok, poistný kolík) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
274,20 € |
11.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240765 |
Náhradné diely 00-93 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WIMMERPLUS, s.r.o. |
43983430 |
|
19,32 € |
11.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240767 |
Asfaltová emulzia 2,6 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 215,20 € |
11.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240776 |
II/573 v km 4,810-4,850 - stavebné práce na diele "Demontáž dočasnej preložky cesty, mostného provizória a uvedenie lokality do pôvodného stavu" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DS Construction s.r.o. |
53676823 |
|
62 233,32 € |
11.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240830 |
Nájom trafostanice 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240785 |
Filtre na vozidlá Mercedes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEOD, s. r. o. |
44814305 |
|
344,54 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240784 |
Filtre na vozidlá Mercedes Unimog |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEOD, s. r. o. |
44814305 |
|
729,10 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240771 |
M6702 Most cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci - výkon geodetického monitoringu mostného objektu (2.etapa) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. |
35859890 |
|
3 840,00 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
