| 20241540 |
PHM 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 015,97 € |
17.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241538 |
PHM 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 084,66 € |
17.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241534 |
PHM 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 684,14 € |
17.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241531 |
PHM 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
138,75 € |
17.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241550 |
Náhradné diely TT792BI, TT-X119 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
318,49 € |
17.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241521 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
62,88 € |
16.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241542 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 339,04 € |
16.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241524 |
Poplatok za online školenie "Poskytovanie cestovných náhrad 2024" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
16.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241530 |
Vykurovací plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
3 257,84 € |
16.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241514 |
M433 - Rekonštrukcia mosta pred mestom Holíč - výstavba dočasného premostenia (súpis vykonaných prác - 10% z ceny diela) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
30 898,28 € |
16.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241517 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
823,20 € |
16.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241516 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
16.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241515 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 022,40 € |
16.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241512 |
Vodné, stočné, zrážky 10/2023 - 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
1 128,88 € |
15.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241526 |
Elektrina 07/2024 - 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
903,68 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241513 |
M433 - Rekonštrukcia mosta pred mestom Holíč - výstavba dočasného premostenia (súpis vykonaných prác - 90% z ceny diela) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
278 084,63 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241523 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
2 560,00 € |
15.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241568 |
Výmena poškodenej súčiastky na plynovom kotli |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
298,08 € |
15.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241519 |
M392 Most cez potok Čierna Voda za obcou Veľké Úľany na ceste II/510 - Výkon dlhodobého monitorovania mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
2 289,60 € |
15.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241539 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
840,00 € |
15.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241580 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 4,98 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
454,96 € |
15.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241558 |
Školenie - obsluha stavebných strojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZPO, s.r.o. |
36332151 |
|
396,00 € |
15.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241509 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
158,48 € |
14.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241508 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
31,34 € |
14.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241511 |
Zvislé dopravné značenie, šablóna na vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
3 000,00 € |
14.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241557 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda, M2629 na ceste II/506 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
4 248,00 € |
14.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241518 |
M999 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod (Mimoriadna prehliadka, dokumentácia monitorovania a výkon dlhodobého monitoringu mosta) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VÚIS Mosty s.r.o. |
31319394 |
|
1 380,00 € |
14.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241522 |
Filtre na vozidlá TT092ER, TT851EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEOD, s. r. o. |
44814305 |
|
239,66 € |
11.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241520 |
Modul pre diskové pole (Oceanstor S5300) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
1 320,00 € |
11.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241503 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
11.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
