| 20241131 |
Elektrická energia 07/2024 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-770,79 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241099 |
Zrážková voda z ciest 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 211,75 € |
31.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241098 |
Zrážková voda z ciest 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 246,91 € |
31.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241097 |
Zrážková voda z ciest 07/2024 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 429,36 € |
31.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241073 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
24,60 € |
31.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241090 |
Support ORIS, CS ORIS 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
31.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241047 |
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
1 058,60 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241147 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
709,00 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241129 |
Oprava netesnosti na studničnej vodárni |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
520,10 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241049 |
Zrážková voda z ciest Skalica 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241100 |
Kompletné čistenie prečerpávačky a opätovná montáž čerpadiel, uvedenie čerpadiel do prevádzky na moste M755 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
|
5 214,00 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241054 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
225 166,19 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241050 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
981,54 € |
31.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241044 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,98 € |
30.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241088 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 49,72 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
4 542,20 € |
30.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241089 |
Pneuservisné služby TT156IO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
24,50 € |
30.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241040 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
29.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241056 |
Sada klinov na štiepanie dreva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mironet.cz a.s. |
28189647 |
|
63,65 € |
29.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241046 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,00 € |
29.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241057 |
M999 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod (Mimoriadna prehliadka, dokumentácia monitorovania a výkon dlhodobého monitoringu mosta) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VÚIS Mosty s.r.o. |
31319394 |
|
1 380,00 € |
29.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241037 |
Vodné, stočné, zrážky 06/2024 - 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
375,53 € |
28.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241038 |
Asfaltový penetračný lak DEK DenBit BR-ALP 9 kg |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
556,18 € |
27.07.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241039 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 294,01 € |
26.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241034 |
Materiál na náter zábradlia na moste (farba, riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
1 164,00 € |
25.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241066 |
Drvené kamenivo 24,22 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 072,46 € |
25.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241036 |
Autobatérie Exide Heavy Prof. Power EF1853, 12V - 185Ah, 1150A |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
155,00 € |
24.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241033 |
Náhradné diely TT899CA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
150,00 € |
24.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241031 |
Búracie kladivo, vŕtacie kladivo, miešadlo, nástavec, kalové čerpadlo, hadica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CKD market s.r.o. Trnava |
36232017 |
|
651,54 € |
23.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241030 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
722,34 € |
23.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241029 |
Vypracovanie statického posudku zaťažiteľnosti striech objektov fotovoltikou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Marián Petráš |
33216614 |
|
1 800,00 € |
23.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
