| 20240292 |
Vodné, stočné, zrážky 02/2024 - 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
348,53 € |
11.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240298 |
Poplatok za cestnú konferenciu 2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
4 536,00 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240304 |
Nájom trafostanice 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
08.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240287 |
Technická kontrola TT528BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
65,00 € |
08.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240286 |
Emisná kontrola TT528BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
50,00 € |
08.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240285 |
Zrážky Hlohovec 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 530,80 € |
08.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240290 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KORAKO plus, s.r.o. |
43959954 |
|
4 954,16 € |
08.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240282 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
1 347,50 € |
07.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240303 |
Vodné vyučtovanie 09/2023 - 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
1 610,86 € |
07.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240294 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda, M2629 na ceste II/506 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 392,00 € |
07.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240266 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
39,78 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240270 |
Náhradný diel na rotačnú kosačku 00-56 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
168,78 € |
06.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240276 |
Zemný plyn 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 728,40 € |
06.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240284 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 587,04 € |
06.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240271 |
Bázické elektródy EB-121 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TECH SOLUTION s.r.o. |
36700886 |
|
154,90 € |
05.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240251 |
Analýza registratúry SÚC TTSK - návrh riešení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
350,00 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240253 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
414,00 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240309 |
Autobatérie Varta I8-120Ah - TT265AA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
127,00 € |
05.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240254 |
M6702 Most cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci - výkon geodetického monitoringu mostného objektu (1.etapa) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. |
35859890 |
|
3 840,00 € |
05.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240264 |
Vodné, stočné, zrážky 02/2024 - 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,92 € |
05.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240295 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
225 165,99 € |
05.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240258 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
261,00 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240250 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
363,72 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240249 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
120,96 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240247 |
Vodné 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240246 |
Vodné 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240256 |
Servis vyvetvovačky Husqvarna 530iP4 58-03 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
293,00 € |
04.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240269 |
PHM 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 910,99 € |
04.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240268 |
PHM 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 002,25 € |
04.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240267 |
PHM 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 151,59 € |
04.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
