20240499 |
Vrecia na odpad |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
169,78 € |
22.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240506 |
Hadica na dopravu kameniva TT720CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
476,51 € |
22.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240476 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
19.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240475 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
19.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240479 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,17 € |
19.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240485 |
Interiérové vybavenie (skriňa otvorená, kancelárske stoličky, tabuľa) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
638,40 € |
19.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240477 |
Vývoz separovaného odpadu 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
32,40 € |
19.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240474 |
Poplatok za webinár (Verejné obstarávanie v stavebníctve - stavebné zákazky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
96,00 € |
19.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240495 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KORAKO, s. r. o. |
43959954 |
|
44,64 € |
19.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240486 |
II/560 Stavebná úprava stykovej križovatky a miestnej komunikácie Farárske (projektová dokumentácia) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
27 000,00 € |
19.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240481 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
6 158,64 € |
19.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240484 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
840,00 € |
19.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240480 |
Náhradné diely žacieho prídavného zariadenia k traktoru TT930AH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
375,00 € |
18.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240491 |
Žeriavnické práce TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Koloman Štrbka - MLADŠÍ |
40023354 |
|
96,00 € |
18.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240466 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240464 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,20 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240473 |
Poukážky Aqua |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 000,00 € |
17.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240478 |
PHM 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 271,56 € |
17.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240472 |
PHM 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
77,75 € |
17.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240471 |
PHM 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 845,64 € |
17.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240470 |
PHM 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 283,85 € |
17.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240469 |
Spotreba tepla - vyúčtovanie za rok 2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
-5 444,23 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240483 |
Nájom trafostanice 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
16.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240465 |
Zvislé dopravné značenie (cestný smerový stlpik) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATRICK, s.r.o. |
36626350 |
|
5 928,00 € |
16.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240487 |
Pneuservisné služby TT923BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
37,46 € |
16.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240513 |
Kardan na zametaciu nadstavbu TT265AA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KARDAN SERVIS s.r.o. |
46104178 |
|
366,00 € |
16.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240501 |
M433 Most cez potok Chvojnica pred mestom Holíč - prenájom semaforov, montáž a demontáž značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
925,20 € |
16.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240500 |
M433 Most cez potok Chvojnica pred mestom Holíč - dodávka a osadenie zvislého dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
8 674,68 € |
16.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240482 |
Elektrina 01/2024 - 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 072,90 € |
15.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240467 |
Náhradné diely TT577AC, TT946AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
1 368,00 € |
15.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |