| 20241062 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
64,80 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241146 |
Mýtne poplatky 07/2024 TT038IO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
0,80 € |
01.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241145 |
Mýtne poplatky 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
36,48 € |
01.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241144 |
Mýtne poplatky 07/2024 TT359IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
10,20 € |
01.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241064 |
Elektrická energia 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
267,51 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241063 |
Elektrická energia 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 471,05 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241084 |
Pevné siete 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241082 |
Pevné siete + internet 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 089,31 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241081 |
Pevné siete + internet 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
305,70 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241080 |
Telekom fleet GPS 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 490,40 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241079 |
Pevné siete + internet 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 134,87 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241077 |
Spotreba tepla 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 151,00 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241055 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
84,00 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241052 |
Vodné 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241051 |
Vodné 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241053 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
16 396,80 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241078 |
Oprava hydropojazdu nakladača Kramer TTZ304 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ladislav Janček HM Servis |
33114838 |
|
2 880,00 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241065 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (22.07.2024-31.12.2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
76,32 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241061 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
122,40 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241060 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
122,40 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241059 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,60 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241091 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 54,88 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
4 741,63 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241058 |
Vodné, stočné 07/2024 - 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
81,00 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241116 |
Služby pneuservisu TT669AC, oprava defektu TT887DL, doplnenie klimatizácie TT038BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
107,62 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241106 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
49,28 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241105 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
613,93 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241104 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
926,62 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241103 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 418,68 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241069 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,05 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
14,16 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241074 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 311,53 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
20 357,38 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
