| 20241161 |
Preškolenie zváračského kurzu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
100,00 € |
06.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241096 |
Zemný plyn 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 289,95 € |
06.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241115 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
297,60 € |
06.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241108 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
06.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241226 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,00 € |
06.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241093 |
Záchranné, výstražné a požiarne piktogramové značky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Piktogram SK s.r.o. |
53433602 |
|
101,20 € |
05.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241087 |
Emisná kontrola TT267BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
37,00 € |
05.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241086 |
Technická kontrola TT267BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
71,00 € |
05.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241071 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
596,88 € |
05.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241068 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
270,00 € |
05.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241178 |
Pripojenie odberného elektrického zariadenia 40A/3F |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
421,44 € |
05.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241070 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
157,08 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241101 |
Oprava klimatizácie TT141CY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ondrej Blažo - AGROKLIMA |
40627161 |
|
348,00 € |
05.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241109 |
Náhradné diely TTZ197 (čap, hlavica spojkovej tyče ) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
264,00 € |
05.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241128 |
Pneuservisné služby TT343GP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
39,64 € |
05.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241102 |
PHM 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 470,30 € |
05.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241095 |
PHM 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 241,40 € |
05.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241094 |
PHM 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
801,83 € |
05.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241085 |
Vodné, stočné, zrážky 07/2024 - 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
239,81 € |
05.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241121 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
97,20 € |
05.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241092 |
PHM 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 518,79 € |
05.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241075 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
0,40 € |
03.08.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241143 |
Licencia AnyDesk solo 1 rok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
204,00 € |
03.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241072 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
02.08.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241083 |
Poplatok za online prístup "profesionál" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
480,00 € |
02.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241067 |
Bezpečnostná páska protišmyková na označenie pracovísk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
106,85 € |
02.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241127 |
Pneuservisné služby TT343GP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
25,57 € |
02.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241076 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
02.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241225 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,00 € |
02.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241048 |
Vodné 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
