| 20240537 |
Drvené kamenivo 47,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 169,31 € |
02.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240536 |
Drvené kamenivo 24,72 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 136,14 € |
02.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240586 |
Mýtne poplatky 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
2,63 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240582 |
Mýtne poplatky 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
18,29 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240541 |
Elektrická energia 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
267,51 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240540 |
Elektrická energia 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 471,05 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240566 |
Mobilné služby 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
894,94 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240562 |
Pevné siete 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240561 |
Pevné siete + internet 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 987,15 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240560 |
Telekom fleet GPS 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 490,40 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240558 |
Pevné siete + internet 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
257,10 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240605 |
Technická a emisná kontrola TT025BB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
105,00 € |
01.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240524 |
Stočné 04/2024 - 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
97,76 € |
01.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240544 |
Zrážková voda z ciest 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 109,92 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240530 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
223,20 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240554 |
Zneškodnenie odpadu 0,28 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
33,88 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240552 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,05 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
13,08 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240587 |
Elektrická energia 04/2024 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 011,47 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240574 |
Zrážková voda z ciest 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 075,90 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240580 |
Služby pneuservisu TT669AC, TT574AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
34,20 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240583 |
Support ORIS, CS ORIS 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240575 |
Zrážková voda z ciest 04/2024 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 383,25 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240525 |
Zvislé dopravné značenie (cestný smerový stlpik) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATRICK, s.r.o. |
36626350 |
|
5 472,00 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240572 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
3 671,00 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240579 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
594,13 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240578 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
47,69 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240577 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
896,72 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240576 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 211,62 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240526 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240523 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
981,54 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
