| 20241122 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
08.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241123 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,96 € |
08.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241126 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
-28,80 € |
08.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241125 |
Náhradné diely TT706AC, TT574AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
328,50 € |
08.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241174 |
Betón 1,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
250,00 € |
08.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241142 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
15 470,41 € |
08.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241139 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
766,80 € |
08.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241124 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
111,78 € |
08.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241117 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
852,50 € |
07.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241107 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
31,44 € |
07.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241241 |
Webhosting pre web spravaciest.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
71,86 € |
07.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241120 |
Drvené kamenivo 22,08 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
937,96 € |
07.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241119 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
766,80 € |
07.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241118 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
766,80 € |
07.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241114 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
07.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241112 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
07.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241111 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 022,40 € |
07.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241110 |
Asfaltová emulzia 0,95 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
809,40 € |
07.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241113 |
Zrážky Hlohovec 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 636,38 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241161 |
Preškolenie zváračského kurzu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
100,00 € |
06.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241096 |
Zemný plyn 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 289,95 € |
06.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241115 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
297,60 € |
06.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241108 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
06.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241226 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,00 € |
06.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241093 |
Záchranné, výstražné a požiarne piktogramové značky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Piktogram SK s.r.o. |
53433602 |
|
101,20 € |
05.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241087 |
Emisná kontrola TT267BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
37,00 € |
05.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241086 |
Technická kontrola TT267BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
71,00 € |
05.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241071 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
596,88 € |
05.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241068 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
270,00 € |
05.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241178 |
Pripojenie odberného elektrického zariadenia 40A/3F |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
421,44 € |
05.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
