| 20240440 |
Zvislé dopravné značenie (cestný smerový stlpik ) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATRICK, s.r.o. |
36626350 |
|
22 617,60 € |
10.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240462 |
Spotrebný materiál (kliešte, kľúč, rukavice, sprej) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
178,98 € |
10.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240441 |
M9488 Most cez Stoličný potok pred obcou Sládkovičovo - výmena mostných záverov + projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
12 530,40 € |
10.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240448 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2629 na ceste II/506 Most cez kanál Trstená na Ostrove
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 488,00 € |
10.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240437 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
49,68 € |
10.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240432 |
Zrážky Hlohovec 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 636,38 € |
09.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240434 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
532,69 € |
09.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240449 |
Zaslanie balíka do 5kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
17,63 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240458 |
Náklady za zriadenie vecného bremena - vybudovanie novej trafostanice (projekty elektro v stupni PPSK a RP) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
900,00 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240430 |
M999 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod (Mimoriadna prehliadka, dokumentácia monitorovania a výkon dlhodobého monitoringu mosta) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VÚIS Mosty s.r.o. |
31319394 |
|
1 380,00 € |
08.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240416 |
Zvislé dopravné značenie (cestný smerový stĺpik ) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATRICK, s.r.o. |
36626350 |
|
5 982,00 € |
08.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240414 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
08.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240415 |
M433 za mestom Holíč - dočasné premostenie mosta počas uzávierky (Vyjadrenie k projektovej dokumentácii) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
151,20 € |
06.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240410 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2023 - 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-390,23 € |
05.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240413 |
Oprava tlačového zariadenia Kyocera TASKalfa 2553ci/RFM9406488 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
742,73 € |
05.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240407 |
M433 za mestom Holíč - dočasné premostenie mosta počas uzávierky (Vyjadrenie k existencii sietí) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
35,00 € |
05.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240445 |
Dispečingový mapový portál 2.Q/2024 (Produktová, servisná a technická podpora) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
7 860,00 € |
05.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240387 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
279,00 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240381 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
131,04 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240378 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
340,20 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240400 |
Vodné 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240399 |
Vodné 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240412 |
Služby VEMA "výplatný lístok na mobilný telefón" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
85,40 € |
04.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240402 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
04.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240382 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
1 086,25 € |
03.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240395 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
322,00 € |
03.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240398 |
Zemný plyn 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 665,20 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240379 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
15 970,50 € |
03.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240385 |
Zrážková voda z povrchového odtoku 02/2024 - 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 325,51 € |
03.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240428 |
Plnenie a dezinfekcia klimatizácie TT385II |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
93,98 € |
03.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
