| 20241162 |
Oprava socialneho zariadenia v dielni |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
191,00 € |
14.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241224 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,00 € |
14.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241166 |
Solárna kamera Hikvision DS-2XS6A46G1-IZS/C36S80 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
1 692,00 € |
14.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241160 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 022,40 € |
14.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241159 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
14.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241156 |
Hutný materiál potrebný na opravu zábradlia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
408,48 € |
13.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241158 |
M6702 Most cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci - výkon geodetického monitoringu mostného objektu (3.etapa) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. |
35859890 |
|
3 840,00 € |
13.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241157 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
1 992,72 € |
13.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241164 |
Vodné 05/2024 - 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,07 € |
13.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241155 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241154 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241153 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241152 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241150 |
Stavebný a všeobecný material na opravu socialneho zariadenia v dielni |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Frühvald - STAVEBNINY |
30015863 |
|
1 344,26 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241149 |
Betón 25kg/bal - 81 bal |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Frühvald - STAVEBNINY |
30015863 |
|
1 171,26 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241171 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
97,20 € |
12.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241148 |
Kanalizačný poklop DN 600 B 125 KN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA - SHOPPING s.r.o. |
50571745 |
|
840,00 € |
12.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241141 |
Technická kontrola TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
83,00 € |
09.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241140 |
Emisná kontrola TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
39,00 € |
09.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241134 |
Náhradné diely TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
629,52 € |
09.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241151 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
223,20 € |
09.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241176 |
Betón 1,3 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
250,00 € |
09.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241132 |
Náhradné diely TT721CE (ventil bez pneupohonu 6) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
360,46 € |
09.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241138 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
09.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241137 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
09.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241136 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
09.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241130 |
Drvené kamenivo 24,26 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 030,56 € |
09.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241135 |
Prenájom dočasného dopravného značenie - M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2629 na ceste II/506 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
4 389,60 € |
09.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241290 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 219,32 € |
09.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241133 |
M433 Most cez potok Chvojnica - prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
2 343,60 € |
09.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
